你好，老師，就是我們公司之前進(jìn)了一批貨，然后款也付過了。但是合同上是寫著后續(xù)出現(xiàn)什么質(zhì)量問題是可以退貨的，然后我們有退貨，在業(yè)務(wù)系統(tǒng)中做了采購?fù)素泦巍Ｈ缓笪邑?cái)務(wù)這邊做了借：庫存商品—暫估 貸：應(yīng)付賬款—應(yīng)付暫估款 但是這次采購與我說因?yàn)楹臀覀兒献鞯墓咀N了不存在這個(gè)公司了。所以這筆退貨的紅字發(fā)票也開不過來，而且錢也退不回來給我們了。然后我接下來應(yīng)該怎么處理這個(gè)賬務(wù)？怎么去做這個(gè)賬

公司是個(gè)體戶，之前有家客戶從對(duì)公戶轉(zhuǎn)了貨款，對(duì)方要專用發(fā)票，我們開不了。現(xiàn)在客戶把那筆貨款打到一般納稅人公司賬戶上，然后我們從個(gè)體戶賬戶把貨款退回，這樣可以嗎？

請(qǐng)問老師，客戶從我們這邊幾個(gè)月陸續(xù)進(jìn)了貨，貨款也打過來了，但是我們這邊還沒有開票，現(xiàn)在他那邊要退一批貨回來，我可以從對(duì)公把這批退的貨款退回去吧？然后把剩下的款再開發(fā)票？

老師， 我們是一般納稅人，前面 我們這邊開出了發(fā)票那邊一直沒有打款，后面他們又不需要貨物了！過了兩個(gè)月 又把發(fā)票給我們開回來了，開回來的發(fā)票 我們抵扣了進(jìn)項(xiàng) 這個(gè)賬怎么做賬才對(duì)呢？

6月和客戶簽訂銷售合同后對(duì)方付款我這邊也開了票過去了，現(xiàn)客戶退回了一部分貨物。開出的電子票對(duì)方未入帳抵扣。請(qǐng)問老師我現(xiàn)在是把發(fā)票全額沖紅，貨款全額退回再重新開票收款，還是可以部分沖紅，把退貨的這部分貨款原路退回？目前數(shù)電票是可以部分沖紅的，我這種情況適用嗎，具體該如何操作？