您好,只有增值稅發票,沒有分錄
老師你好,我想請教下,5月份銀行支付一筆貨款11000元,6月份取得專票,往后月份才抵扣稅,這情況的分錄:5月份做的分錄:借:應付賬款11000元 ,貸:銀行存款11000元, 6月份收到發票分錄:原材料9734.51元 貸:應交稅金~應交增值稅~進項稅1265.49元,貸:應付賬款11000元 往后月份抵扣時分錄是怎樣做,謝謝!
老師您好,我今年三月份支付公司審計費5萬元并收到對方發票,當時做賬是借:管理費用49504.95 應交稅金 應交增值稅 進項稅495.05 貸:50000 12月份對方說之前的票有問題,然后開了紅字發票,并開具正確的發票給我了,請問我要怎么出這筆賬?會計分錄怎么做?謝謝解答
好,貨物什么時間到的,貨物和發票一塊到的話,借庫存商品應交稅費、應交增值稅進項貸應付賬款,付款之后借應付賬款貸銀行存款 老師,7月份付的貨款,發票有一份是今年2月份開給我們的,有一份是今年3月份開給我們公司的,7月份的賬怎么做分錄@郭老師
5月份購入,借,庫存商品100,應交稅費-應交增值稅-進項稅額13,貸:預付賬款113,已認證抵扣了,7月份我們開了一張紅字信息表,給銷售方,銷售方,重新開了一張113的發票給我們,因為當時品名開錯了。現在7月份,進項稅額這些,如何做會計分錄,完整的,謝謝
您好!老師,請問為什么是應付賬款?還有應交稅費-待轉增值稅稅是什么意思?我發一張發票給你,請問做賬的會計分錄是?這份發票貨款是5月份已經支付了。7月才收到發票。還有應交銷項稅和進項如何抵扣交納稅金?請解答,謝謝。
什么情況需要應付職工薪酬-福利費. 過渡一下
老師請問一下,現在開具貨物的電票,是不是沒有銷售清單了,直接在電票上顯示一長串
樸老師,公司要做核算成本了,之前沒有核算成本,請問給其他部門發公司成本制度還是核算核算成本制度?
商業匯票可以背書給出票人嗎 回頭背書有費用嗎
我想問企業所得稅匯算中: 我填的A103000表中民間非營利組織收入為1994706.66元, 回到主表A100000中營業收入為1994205元,我看了一下,差額為其他收入金額501.66元。是主表公式問題?
老師問你下,個體工商戶,需要給對方開票,需不需要開個對公賬戶,現在我們用的是法人名下的賬戶
郭老師,記賬公司怎么申領信用碼
老師,請問一下一個公司沒業務,平時就是工資計提了沒發放,匯算清繳的時候計提的工資要調增的話,虧損8.89,這個應該沒啥問題吧?
個人獨資企業工商年報是按照企業申報嗎?
請問員工集體旅游的團費需要交個稅嗎
款也付了,為什么會沒有會計分錄?難道不用做賬嗎?
您好,不是,您的問題里,為什么是應付賬款?還有應交稅費-待轉增值稅稅是什么意思?沒看到您的會計分錄
剛剛有位老師是這么說的
您好,收到商品,借庫存商品等貸應付賬款-暫估。付款,借應付賬款,貸銀行存款。收到發票,紅字沖回暫估,再借庫存商品,應交稅費-應交增值稅,貸應付賬款