老師，是這樣當(dāng)時(shí)9月份申報(bào)8月份的時(shí)候他因?yàn)殄e(cuò)過確認(rèn)選擇進(jìn)項(xiàng)稅票的時(shí)間，就直接提交了。導(dǎo)致需要交3507.93的稅額，后期也就是10月份的時(shí)候他把這三張發(fā)票作廢了，產(chǎn)生三張負(fù)數(shù) 對(duì)應(yīng)稅額在這次申報(bào)增值稅的時(shí)候自動(dòng)帶出來上期留底稅額3507.93的稅額。完整表格如圖，總感覺有點(diǎn)不對(duì)勁。之前處理的人不管了。麻煩您看下

9月份供應(yīng)商要求退一張幾個(gè)月前的票，但已經(jīng)抵扣了，我司于9月給對(duì)方開了紅字信息表，后來對(duì)方10月份才開出負(fù)數(shù)發(fā)票過來，現(xiàn)報(bào)9月份的稅的時(shí)候發(fā)現(xiàn)稅局系統(tǒng)顯示本月有紅字發(fā)票，金額為這張發(fā)票，但是這張發(fā)票的開票日期卻是10月的，請問我需要在9月做賬嗎？做好像沒附件說不過去，不做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出科目又和稅局的系統(tǒng)對(duì)不上

小規(guī)模申請成功專票，7月的時(shí)候批了也把紙票寄了過來。后來因?yàn)椴恍枰_就不管了。今天9月需要開，打開ukey，分發(fā)，彈出對(duì)話框沒有此發(fā)票。但雙擊的時(shí)候是顯示了這些發(fā)票的？是操作步驟不對(duì)還是時(shí)間久了不行？

你好，周五的時(shí)候開了一張電子普票，但是因?yàn)樾畔㈤_錯(cuò)了需要重開，但是也沒有電子普票了，需要在電子稅務(wù)局申請領(lǐng)票，領(lǐng)票前要把電子普票正常填開的和已作廢的做一下驗(yàn)舊才可以申請領(lǐng)新票，我不小心把開錯(cuò)的那一張也驗(yàn)舊了，然后還在開票uk上把這張開錯(cuò)的發(fā)票紅沖了，紅沖過之后才發(fā)現(xiàn)我把這張開錯(cuò)的發(fā)票給驗(yàn)日了，不知道該怎么辦了!有沒有補(bǔ)救辦法!對(duì)賬上有什么影響嗎？我們是代賬公司，不知道會(huì)不會(huì)給客人帶來什么影響或損失

老師，你好，是這樣的，我上個(gè)月開票開錯(cuò)了一張，當(dāng)時(shí)點(diǎn)了作廢，但是不知道為什么沒有成功，我認(rèn)為成功了，賬上就沒做這筆收入，但是今天報(bào)稅的時(shí)候發(fā)現(xiàn)開票軟件及電子稅務(wù)局上有這張發(fā)票，那我現(xiàn)在這個(gè)月就必須先交稅，然后下個(gè)月再開紅字發(fā)票對(duì)吧？但是我這個(gè)月不能繳稅所以就像用進(jìn)項(xiàng)票去抵扣，那這個(gè)進(jìn)項(xiàng)票足夠的話增值稅可以全抵對(duì)吧？但是我這筆開票的我當(dāng)時(shí)認(rèn)為11月份開票已經(jīng)成功作廢了，這個(gè)收入也沒有進(jìn)賬，這個(gè)賬務(wù)怎么調(diào)整？需要調(diào)整嗎？