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演示賬套

Q

A商場7月份銷售各種家電取得不含稅銷售額200萬元，銷售化妝品取得不含稅銷售額150萬元，銷售各類食品等取得不含稅銷售額100萬元。本月購進貨物600萬元已取得專用發票，貨物驗收入庫，專用發票上注明的稅金為102萬元。但該批進貨只付款500萬元，所欠款項已己協商好下月15日前付清.商場為顧客送貨上門服務收取的運費、安裝費4680元末單獨核算;購進運貨汽車用油6000元，取得專用發票注明的稅金1020元；向小規模納稅人購買為安裝售出貨物所需小零件585元，取得的是普通發票，要求：根據以上業務計算A商場7月份應繳納的增值稅金

2022-09-27 13:05

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2022-09-27 13:06

銷項稅額=〔200%2B150%2B100×17%%2B0.585/<1%2B17%>×17% =76.585〔萬元進項稅額=600×17%%2B0.102=102.102〔萬元應納稅額=76.585-102.102=-25.517<萬元> 即當期不必納稅。尚有未抵扣完的進項稅額25.517萬元留待下期抵扣。

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2022-09-27

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2022-09-27

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2022-09-27

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