老師，我公司付給別人勞務費，應該是8.9萬，對方給開了2張5萬的，我讓對方開正好的發票，對方說這個月超限額了，沒發開，我已經預付了5萬了，現在如果做記一張5萬的發票，明細就對不起來，他的明細是分兩次開的，一次6萬多，一次2萬多，這這應該怎么辦好？
你好，你正常做成本費用里面可以的發票到了之后你再紅沖在做發票的。
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我是2月份預付物流公司5萬塊錢的預付賬款 做2月份賬的時候是按照預付款做的 然后后來這個錢就當成了2月份的房租三萬和實際的運輸費兩萬 對方給開發票也是開了3萬的倉儲費2萬的運輸費 現在我不知道這個3萬塊的倉儲費需要計提到3月份的費用里去嗎 還需要單獨在計提一下嗎 3月份對方給我開發票之后 我收到之后已經沖減預付款了
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到公司一個星期不到，公司要我開收購發票，（我從沒開過發票）結果開錯了，到時是開錯了100百萬，一起有20張發票，期間我要會計核對，會計只核對了幾張，說沒時間核對，當時已經下班了，我說要不明天開，明天有時間核對在開，她非說不行，一定要今天開好，要給客戶送去，我剛來也不好說什么，就這樣給對方公司造成了多交八萬的稅，現在老板說要我負責，開錯的發票當月已經作廢了
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老師，我12月31日開出銷售發票，我蓋錯章了對方未抵扣未做帳的情況下讓他退回，我方1月5日又開出20萬銷售給對方，同時退回來的20萬開了信息表開了負數發票，等于開了兩次20萬銷項（12.31和1.5日），一次20萬負數（1.4)，全程沒做過張，這筆賬該怎么做，分錄是什么樣的呢
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你好老師，我們公司借給其他公司一筆錢，在去年12月份對方歸還了本金，并且收到對方給的5萬的利息，我做了分錄：借 銀行存款，貸 財務費用，現在2月份我給對方開了5萬元的發票，我分錄應該怎么寫。借 ？，貸 其他業務收入 應交稅費銷項稅額，借方應該是什么科目
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我有個問題，就是八月份打多了一筆錢，5萬，打了兩次，一次應該付的，后來老板在我不知情的情況下又打了，當時他說這筆錢當做是貨款，實際是對方已經退回到她的私人微信上面，就相當于供貨商并沒有多收。九月要支付這個供應國10萬，老板私人打了五萬，就是八月多轉的那筆錢，公司只需要打5萬，不明白怎么做賬，有點繞
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請問，電子稅務局，有財務負責人身份，也有辦稅員身份，現在想取消財務負責人身份，在電子稅務局可以自行操作的嗎？謝謝
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老師，我不明白，具體怎么操作？之前我是預付了4萬，然后這次他送10萬發票，我又給打了1萬，現在怎么操作好呢，按實際金額記賬不行嗎老師？
對應的收入是在幾月份做的？
你的收入和成本是不是需要匹配的？
這個工程收入是6月份做的，跟收入沒有關系吧老師，要不我還是掛賬，我讓他下個月在重新開一張在再做賬吧
那這樣的勞務費我做賬還需要計提嗎
你好，這個是你的成本嗎？如果是成本的話，有關系的，收入和成本需要匹配。
我是你的費用的話和收入沒有關系。
就是工程施工里面的成本費用，跟收入怎么匹配呀老師，
你好 對應的收入你是根據什么來做的？完工進度嗎？那你的成本是不是也應該是完工進度？
沒有呀老師，收入是什么時候開發票就什么時候做收入
你好，那你就可以做預付賬款的，只要不影響你的收入成本匹配就。