用友軟件里的事，就是在我結賬的時候，軟件里邊兒有這個供銷存？之前跟蔡老師說的時候是按原材料。就進原材料庫，入成品進入成品庫。那么銷售也是一樣，出成品就出成品庫，出原材料就出原材料庫。但是我公司之前老會計他做的賬是，只要是購進他全進的原材料庫。只要是銷售無論是銷售的原材料還是銷售的成品，他全走的成品庫。一月份之前我還是這么做的，因為二月份疫情期間沒上班，就空姐的賬沒有業務發生。到三月份我就聽用友唐經理和蔡老師說就是銷售什么就從哪個庫出。我就銷售原材料，我走原材料庫，銷售成品有成品庫，這個月我就是這么結的。但是我家之前那個老會計是那么接的。到月底結賬的時候，正常結這個帳，我該對賬的都對了。但是走到那月末處理的時候。就出問題了，他就讓我輸這個產成品的成本。那么產成品的成本在這之前那個老會計它干的時候。說軟件兒這個人告訴他。在我公司的這個銷售出庫單里面，結完帳以后，在銷售出庫單里面。就是自動顯示出這個成本價。根據銷售出庫單里邊的這個單價的這個成本價去回填產成品的這個成本。

老師比較急，用友軟件里的事，就是在我結賬的時候，軟件里邊兒有這個供銷存？之前跟蔡老師說的時候是按原材料。就進原材料庫，入成品進入成品庫。那么銷售也是一樣，出成品就出成品庫，出原材料就出原材料庫。但是我公司之前老會計他做的賬是，只要是購進他全進的原材料庫。只要是銷售無論是銷售的原材料還是銷售的成品，他全走的成品庫。一月份之前我還是這么做的，因為二月份疫情期間沒上班，就空姐的賬沒有業務發生。到三月份我就聽用友唐經理和蔡老師說就是銷售什么就從哪個庫出。我就銷售原材料，我走原材料庫，銷售成品有成品庫，這個月我就是這么結的。但是我家之前那個老會計是那么接的。到月底結賬的時候，正常結這個帳，我該對賬的都對了。但是走到那月末處理的時候。就出問題了，他就讓我輸這個產成品的成本。那么產成品的成本在這之前那個老會計它干的時候。說軟件兒這個人告訴他。在我公司的這個銷售出庫單里面，結完帳以后，在銷售出庫單里面。就是自動顯示出這個成本價。根據銷售出庫單里邊的這個單價的這個成本價去回填產成品的這個成本。

一般納稅人，藥品零售企業，藥品日常進銷存都納入軟件管理，采購入庫進價均按含稅價入庫，該企業藥品采購的80%能夠取得專票，但不能夠及時取得，通常都是在次月以后陸陸續續收到，而且有些廠家的專票能不能取得不確定，日常付款結賬是負責采購的業務員在管理軟件中勾選對賬后出付款單，然后財務核對付款，另外老板認為存貨的成本就是含稅價，依據企業實際的業務流程特點及老板的認知，可不可以以下這樣賬務處理: 1、月末依據管理軟件導出的采購進貨匯總表匯總，按含稅進價，借庫存商品，貸應付賬款 2、月末依據管理軟件導出的銷售出庫匯總表，按含稅進價，借主營業務成本，貸庫存商品 3、實際收到專票時，借應交稅金（待認證進項稅額），貸主營業務成本

您好老師，銷售發生的退貨應該怎么做賬務處理，第一步做紅字銷售出庫，生成憑證借：應收賬款，貸：主營業務收入。然后紅字借：營業成本，貸：庫存商品。我們用的商貿版金蝶系統但是這一步，需要走其他出庫單，它應該選什么出庫類別沖掉呢？

你好老師，我們是商混站成品銷售，我們用的速達3000軟件，之前客戶假如購買了3210的成品。我銷售開單入賬形成的分錄是，借，主營業務收入，貸，應收賬款，，完了銷售收款哪里。客戶少給了10元，形成的憑證是，借，庫存現金3200，管理費用10，貸，應收賬款3200，預收賬款10，對嗎這個，軟件自動生成了銷售折讓，