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老師您好,我公司賬上有原材料一千萬的庫存,但很多是過期的,有三百萬左右,想處理掉,請問處理的話是不是存在稅務風險,需要補稅呢?

2022-09-23 10:03
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-09-23 10:05

你好,有風險的太低了。

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快賬用戶2844 追問 2022-09-23 10:06

老師能詳細解析一下嗎,不是很明白

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齊紅老師 解答 2022-09-23 10:10

你好,都是有風險的,實際都是過期不能使用的嗎?

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齊紅老師 解答 2022-09-23 10:10

不過你是一般納稅人,之前抵扣了你這個金額,很有可能稅務局會要求你進項轉出的。

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快賬用戶2844 追問 2022-09-23 10:12

是的,這樣處理掉的話,只需要進項稅轉出就行了是嗎,不需要補繳稅吧

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齊紅老師 解答 2022-09-23 10:13

你好,對的是的,是這么做的。

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相關問題討論
你好,有風險的太低了。
2022-09-23
你好? ? 你們? 賬上是不是沒有做賬? ?比如出庫了么有做賬 或者是需做了庫存進去了 ???
2021-02-24
您好,企業(yè)寫說明,變質是什么原因導致,管理不善還是?
2021-12-30
同學,每個月都在開發(fā)票就是在交稅
2022-10-27
您好 銷售額100萬左右 盤盈1000多萬材料 當然有風險 您哪里來的那么多材料?十年才需要購入的材料 再說了 你盤盈后增加了利潤總額1000多萬 也不是小微企業(yè)了啊 所得稅稅率就是25%了啊
2024-03-04
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