同學(xué),每個月都在開發(fā)票就是在交稅
老師我們現(xiàn)在有個公司要注銷,注銷前需要處理幾個問題,首先是因當(dāng)?shù)囟悇?wù)要求季度,年度要略營,然后我們費用每月在17萬,我們進項來源都是庫存發(fā)票,成本率現(xiàn)在在60左右,收入在45萬左右,現(xiàn)在因為進項原因我們的庫存很多,消耗不掉,我們領(lǐng)導(dǎo)還不讓抬高稅負,我們要怎么去解決庫存問題呢
老師,我們公司每個月都從銀行取現(xiàn)十幾二十萬的現(xiàn)金,大部分都用于業(yè)務(wù)上的打點托關(guān)系,有些就是直接給現(xiàn)金紅包的,當(dāng)然有些請客吃飯類的也有發(fā)票,但大多數(shù)都沒有錢,這樣賬上庫存現(xiàn)金額很大,要怎么沖得掉呢?而且員工報銷的基本都從銀行轉(zhuǎn)賬了。現(xiàn)在庫存現(xiàn)金有幾十萬!
是這樣的,我剛剛?cè)€醫(yī)療耗材企業(yè)工作,企業(yè)有進銷存和獨立的財務(wù)軟件。現(xiàn)在入庫商品當(dāng)月不一定取得發(fā)票,發(fā)出去的商品不一定都開銷售發(fā)票。因為商品很多我想這么做可不可以。每月收入按開出的發(fā)票確認收入申報納稅,入庫按取得發(fā)票做庫存商品,結(jié)轉(zhuǎn)成本時按開出發(fā)票商品的出庫金額結(jié)轉(zhuǎn)成本。但是又怎樣保證我?guī)齑嬗囝~與進銷存的庫存金額一致呢?
老師我有一筆沖紅的帳,3月份開的發(fā)票,4月初說要重新開,我們就重新開了一張,可是呢發(fā)票沒退還我們的,我們這邊庫存如果不先退回入庫的話,開出的商品數(shù)量又不夠的,所以當(dāng)時庫存是先退貨入庫,發(fā)票的話是上個月6月退回來才沖紅的,我現(xiàn)在做賬的話,庫存等于是上個月不沖紅了,因為之前已經(jīng)沖紅過,這樣的話我成本就要16萬多,發(fā)票銷售沖紅下就14萬多,這樣就不正常了,我現(xiàn)在要怎么處理呢
老師,商貿(mào)公司,庫存好幾百萬,現(xiàn)在想消耗掉庫存,但是老板又不愿意繳稅,而且每月都在開發(fā)票,每月又有新的庫存入庫,請問怎么處理呢?
員工1-2月工資都是零申報,現(xiàn)在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務(wù)上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調(diào)整可相符
企業(yè)法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發(fā)票,這種情況怎么做賬呀。
資產(chǎn)負債表的年報是在財務(wù)軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報銷必須的原始憑證?
老師要是個人部分直接發(fā)工資扣除計其他應(yīng)付款那其他應(yīng)付款一直掛賬
老師就是我把個人部分社保直接記在了應(yīng)付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調(diào)增
老師好,請問我家是小規(guī)模自開專票,應(yīng)交393.21增值稅,但是報稅軟件自動生成393.2差一分錢就等于少交1分錢,怎么辦啊!在報表怎么改啊!
為什么要現(xiàn)做匯算清繳才能申報第一季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳?
關(guān)鍵老板不愿意繳稅,只是用更多的進項來抵扣銷項,所以財務(wù)工作好難做
是的,這樣的話財務(wù)會有風(fēng)險
那如何規(guī)避呢?
同學(xué)你好,除非是按實際業(yè)務(wù)處理,不然作為財務(wù)規(guī)避不了
那對財務(wù)人員有啥影響?
如果查到了的話,財務(wù)人員會擔(dān)責(zé)
那不是財務(wù)人員的責(zé)任啊?是按照老板的示意來處理
但是你是經(jīng)手人,財務(wù)方面的話也會追究經(jīng)手人的責(zé)任
經(jīng)手的財務(wù)方面的事情也是老板提供的渠道,叫操作的。財務(wù)也有責(zé)任嗎?
是的,這方面財務(wù)也有風(fēng)險。
那從這家公司離職呢?
只能說盡量減少了,都斷關(guān)系了