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老師,就是留抵退稅轉出,然后不是多轉了18.2元嗎?你幫我看下是這樣做嗎? [破涕為笑] 那個18.2元,我老感覺不對勁兒 就是之前的留抵退稅進項稅額轉出了,但我多轉了18.2元的,這18.2元就要交增值稅,下面的那些稅金及附加是這18.2元的附加稅呢。

老師,就是留抵退稅轉出,然后不是多轉了18.2元嗎?你幫我看下是這樣做嗎?
[破涕為笑] 那個18.2元,我老感覺不對勁兒

就是之前的留抵退稅進項稅額轉出了,但我多轉了18.2元的,這18.2元就要交增值稅,下面的那些稅金及附加是這18.2元的附加稅呢。
2022-09-22 10:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-09-22 10:32

你好,這個留抵退稅是什么原因造成的,如果要做進項轉出的話,直接做進項轉出,做進項轉出時是不用算附加稅的

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你好,這個留抵退稅是什么原因造成的,如果要做進項轉出的話,直接做進項轉出,做進項轉出時是不用算附加稅的
2022-09-22
留抵退稅轉出這個18.2跟下面的分錄什么關系
2022-09-21
你好,你當時只退了增值稅的,但是附加稅沒有退回,他留著可以抵扣你以后需要繳納的附加稅。
2023-06-06
你好 你之后不可能不會取得進項稅發票的。 如果你后期有業務 也能取得合理的發票 來抵扣。 那也不會存在說你繳納增值稅的情況 也不會繳納附加稅了。 如果你不能確定后期是否取得合理的進項稅發票。 那么你就暫時不考慮退稅處理 。 你考慮的部分是可以的 可以這樣理解。
2020-12-15
你好,你把免抵退申報表最后的半截截圖發給我看看
2023-05-09
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