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演示賬套

外地項(xiàng)目，預(yù)繳增值稅，附加稅，所得稅稅，這些分錄怎么寫(xiě)

2022-09-19 16:54

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-09-19 16:58

?你好；? 借應(yīng)交稅費(fèi)- 預(yù)交增值稅；? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-? 城建稅- 教育費(fèi)附加- 地方教育費(fèi)附加 - 企業(yè)所得稅貸銀行存款? ?

快賬用戶4334 追問(wèn) 2022-09-19 16:59

借方了，完整的分錄，銀行存款里面只包含增值稅吧，不含附加稅

齊紅老師解答 2022-09-19 16:59

?你好；? ? ?你附加稅繳納了也得做的；你們不是預(yù)交了嗎? ?

快賬用戶4334 追問(wèn) 2022-09-19 17:01

是不是單獨(dú)的分錄，計(jì)提不

齊紅老師解答 2022-09-19 17:04

你好；? ? 附加稅和所得稅暫時(shí)不計(jì)提；? 你等著確定了收入后再考慮計(jì)提；先做繳納分錄??

快賬用戶4334 追問(wèn) 2022-09-19 17:10

有沒(méi)有完整的分錄模板

齊紅老師解答 2022-09-19 17:12

?你好；上面就是給你寫(xiě)的完整分錄哈；沒(méi)有做計(jì)提；先做繳納分錄的??

快賬用戶4334 追問(wèn) 2022-09-19 17:13

那確認(rèn)收入了，怎么做

齊紅老師解答 2022-09-19 17:16

?你好；? 比如；借應(yīng)收賬款或者銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入；銷項(xiàng)稅；? ? ? ?借稅金及附加? ?貸??? 應(yīng)交稅費(fèi)-? 城建稅- 教育費(fèi)附加- 地方教育費(fèi)附加? ；借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅? ?

?你好；? 借應(yīng)交稅費(fèi)- 預(yù)交增值稅；? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-? 城建稅- 教育費(fèi)附加- 地方教育費(fèi)附加 - 企業(yè)所得稅貸銀行存款? ?

2022-09-19

您好借應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅借應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加借應(yīng)交稅費(fèi)-地方教育費(fèi)附加借應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅貸銀行存款等

2023-01-13

同學(xué)你好預(yù)交增值稅轉(zhuǎn)入未交增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅當(dāng)月的銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)，最終也是轉(zhuǎn)入未交增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅這樣達(dá)到抵消的效果。

2023-08-16

借應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅貸銀行存款。企業(yè)所得稅的，借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅貸銀行存款

2022-04-20

同學(xué)你好！預(yù)繳的話? 是借：應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅等 ? ? ?貸：銀行存款

2021-01-06

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