同學(xué)你好 進項發(fā)票上也要有卷筆刀
老師您好,我我想咨詢一下我們大概15年的時候,有一筆出口退稅的外貿(mào)交易,當(dāng)時在辦理出口退稅時因為對出口退稅的時間把握的不是很清楚,我們?nèi)ザ惥洲k理的時候窗口的老師也沒有提醒我們這個稅是可以抵扣的,所以當(dāng)時把本應(yīng)該出口退稅的金額做了進項稅轉(zhuǎn)出,當(dāng)時本來應(yīng)該在增值稅附列資料2里面的應(yīng)做其他進項稅轉(zhuǎn)出那一欄的,結(jié)果填成了免抵退不得抵扣的進項稅額,導(dǎo)致增值稅申報表和出口退稅申報表上有差額,今年由于金四的上線,稅務(wù)局的老師聯(lián)系我們,說讓我們把免抵退不得抵扣的進項稅額填紅字,就可以了。所以我想問一下,我現(xiàn)在是不是可以去稅務(wù)局把15年的出口退稅及增值稅的申報表做更正之后,那筆被轉(zhuǎn)到進項稅轉(zhuǎn)出的金額又可以抵扣了是嗎?
我們公司是外貿(mào)公司,去年的時候有筆業(yè)務(wù),工廠開進來進項發(fā)票,后期客戶不要了,退款了,工廠那邊我們也退貨了,但是當(dāng)時的進項發(fā)票被之前的會計進行了退稅勾選 想著之后出口抵扣,但是現(xiàn)在一直沒有賣的,工廠那邊想要把這張發(fā)票作廢,怎么處理,沒有報關(guān),能撤銷退稅勾選嗎
老師,出口退稅的時候,一張報關(guān)單上面列了3項物品出口,有一款沒有進項發(fā)票,會影響其他兩項退稅嗎?比如一張報關(guān)單上面列了筆記本,圓珠筆和卷筆刀,但是卷筆刀沒有開進項發(fā)票,會影響筆記本和筆的退稅嗎?謝謝
要求請會做進出口貿(mào)易的老師來回答。我們公司2023年2月出口一批貨200萬有相對應(yīng)報關(guān)單,2023年3月份收到這筆出口貨物進項發(fā)票100萬,稅務(wù)局要求我們要開出口發(fā)票才可以退稅,在2023年4月開出口發(fā)票200萬,請問現(xiàn)在我們要做2023年2月和3月的賬,這個兩筆分錄該怎么做呢?請老師寫成帶有數(shù)字的分錄,謝謝!請會做進出口貿(mào)易的老師來回答!多謝了
要求請會做進出口貿(mào)易的老師來回答。我們公司2023年2月出口一批貨200萬有相對應(yīng)報關(guān)單,2023年3月份收到這筆出口貨物進項發(fā)票100萬,稅務(wù)局要求我們要開出口發(fā)票才可以退稅,在2023年4月開出口發(fā)票200萬,請問現(xiàn)在我們要做2023年2月和3月的賬,這個兩筆分錄該怎么做呢?請老師寫出2月和3月帶有數(shù)字的分錄,謝謝!請會做進出口貿(mào)易的老師來回答!多謝了
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經(jīng)交過了,所以不交對嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計稅價格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應(yīng)收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費銷售費用:0.00,業(yè)務(wù)招待費管理費處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實申報業(yè)務(wù)招待大額費支山賬載金額
現(xiàn)金報銷單上報銷人和領(lǐng)款人是同一個人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
謝謝老師。沒有這個卷筆刀就沒有辦法退另外兩項嗎?
對的 這個要和報關(guān)單一樣
哦哦,假如卷筆刀是在另外一個供應(yīng)商那里購買的。我還在另外這個供應(yīng)商這里買了橡皮擦,那我可以把卷筆刀的金額和數(shù)量列到橡皮擦這張發(fā)票上面嗎?
不用 分開開就可以了
不能開在同一張發(fā)票上面去退稅嗎?我的意思是同一個專用發(fā)票表頭,兩個不同的物品,兩個物品退稅率一樣,一行列一個物品,這樣會影響退稅嗎?
同學(xué)你好 這個不是一個供應(yīng)商咋開在一張發(fā)票上
橡皮擦和卷筆刀是同一個供應(yīng)商哦 筆和筆記本是另外一個供應(yīng)商?
那就按你說的這個分開開
分開列在同一張專票上面不會影響退稅的是吧
對的 這個不會的哦
好的。謝謝老師哦?♀?
滿意請給五星好評,謝謝