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演示賬套

老師，請問以前年度的損益類科目由于沒有發(fā)票我現(xiàn)在要補預提成本費用，應該從什么時候調(diào)整，用什么科目。

2022-09-16 14:32

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2022-09-16 14:47

借：以前年度損益調(diào)整-XXX費用相關科目，貸：相關科目，借：應交稅金-應交所得稅，貸：以前年度損益調(diào)整-所得稅費用借：未分配利潤貸：以前年度損益調(diào)整-XXX費用

快賬用戶4569 追問 2022-09-16 14:52

比如我9月發(fā)現(xiàn)的，我從什么時候開始調(diào)？

快賬用戶4569 追問 2022-09-16 14:53

是從21年的12月開始調(diào)整嗎

齊紅老師解答 2022-09-16 15:02

學員您好，是的，從發(fā)現(xiàn)時可以調(diào),的

2022-09-16

你好，你單位給對方材料，對方給你加工是嗎？如果是的話，借委托加工物資應交稅費，應交增值稅進項貸應付賬款，加工完畢了沒有？當時貨物收回來了嗎？

2024-03-13

之前分錄是怎么做的？

2021-01-27

你好；具體是什么成本發(fā)票；你21年做了暫估分錄了嗎？? 是否有金額差異? ?

2022-05-05

你好，是的，借應交稅費，貸以前年度損益調(diào)整借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤。

2021-05-10

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