老師，新公司一般納稅人，無業務發生，只有一個稅控盤 已填寫附表四和減免明細表里面老師 在增值稅納稅申報表主標里面為什么這個稅控盤金額不顯示再23行應納稅額減征額里面呢，或者上期留底稅額里面，還是因為沒有銷項她帶不出來，不太理解 ，這樣我每個月申報時候需要，再這個減免稅明細表輸入一遍期數余額嗎？ 老師 ，我申報10月份時候就填了一遍減免稅明細表，老師為啥不能自動帶出來這個期初余額 。還是我哪里想的不對

收到一張紙質版專票，可以在抵扣系統上做抵扣操作的，也已做了抵扣操作。 是e企簡稅軟件（抵扣發票軟件）系統續費年費，480元一張專用發票， ? 會計分錄如下： 借，管理費用480 貸，銀行存款480 抵稅時 借，應交稅費一應增一減免稅款480 貸，管理費用；480 填附表四，減免稅明細表；填480 主表23行，也填480 1. 未做抵扣發票操作，直接在申報表中分別填寫480元?? 對嗎？ 2. 為什么在申報表中填寫后，增值稅及附加稅費申報表（五）中，為什么出現負數？ ? 3 .增值稅減免申報表中，本期發生額是480，本期實際抵減稅額應該是什么？ 4. 這個是不是也是480？ ? 5. 申報表，主表中： ?“應納稅額19行”， “簡易計稅辦法計算的應納稅額? 21行”， “應納稅額減征額? 23行”， “本期應補（退）稅額? 34行” ?為什么都要顯示提示填寫？

你好，我想問一下，公司是小型微利商貿企業，一般納稅人，本月要交增值稅2000多，附加稅那個表格里顯示不用交稅，這是為什么？按照政策不是要減半征收？另外表里顯示留抵退稅本期扣除額是增值稅稅額，這里怎么理解？謝謝你了

老師，你好， 我公司是一般納稅人，銷售自己使用過的固定資產，按售價不含稅金額200000填入增值稅申報表附表1未開票收入，而賬上是200000入的固定資產清理貸方，從而利潤表中根本不顯示這筆收入 這兩個差異是哪里出了問題？該怎么處理？ 希望老師百忙之中解答一下[比心][比心]

老師你好，我現在公司注銷，是因為我之前不小心把那個增值稅寫成營業稅金，我的增值稅已經全部交完了，所以它這里顯示增值稅附加稅要我填寫1月1~3月1號的增值稅嗎？然后我這里還有一個留底1847.76的，然后這個我不退稅了，那這表該怎么填呢？他那應付的話意思是說叫我把那些報表的應付應收全部放在其他支出其他收入嗎？