你好,有影響的,你應該在年底退銷售貨物里面
老師,請問增值稅申報表的第7欄免抵退銷售額比免抵退申報匯總表的第4欄免抵退出口銷售額少0.52元,有沒有影響?可否將0.52做成未開票收入?
老師,您好。小規模納稅人,季度代開發票和自開發票合計超過30萬,則需要繳納增值稅,分別填寫在2欄、3欄,即使自開金額沒有超過30萬也應該填寫在自開發票3欄;如果代開和自開合計沒有超過30萬,則代開填寫在代開欄第2欄,并且繳納增值稅,自開填在免稅銷售額下的第10欄,免交增值稅。對嗎?
老師,早上好!請問一下開發票時填免稅開票。沒有填0稅開票。增值稅第四欄免稅有金額沒有在第三欄免抵退欄顯示金額。這樣對退稅有影響嗎?(純出口生產企業)
出口貿易公司,出口日期是上月,但不夠發票所以沒有及時開出。申報增值稅時,已開票銷售額會自動在免稅銷售額自動帶出。那未開票銷售額,應該在增值稅表(三)免抵退稅欄填寫?還是在(四)免稅欄填寫呢?
老師,您好,我們公司10月開具了五聯的出口普通發票,是不申請退稅的,現在需要進行申報 1、出口收入的金額一般是填在第7欄免、抵、退辦法出口銷售額呢,還是填在第8欄免稅銷售額這里呢? 2、減免稅申報明細表,出口免稅這一樣也是需要填寫的是嗎 3、開了出口發票,對應這一單出口的進貨發票也要同步勾選的對嗎,然后再作進項轉出的嗎?
第10題,為什么這道題用計息期利率而不用 有效年利率。什么時候用計息期利率,什么時候用有效年利率,有點不太明白。
請問老師,如果業務部門不把單據傳遞給會計,會計沒有義務主動問?也就是講業務部門給我多少單據做多少賬?
老師您好 LED顯示屏 開什么稅目
我們石家莊的小規模納稅人,給邢臺項目開建筑發票,屬于異地,已經開外管證了,現在需要異地預交所得稅了,那我石家莊的公司申報第二季度所得稅時,要是利潤表是負數,不需要繳納所得稅了,那我預交的異地所得稅還得退稅?
不是特別明白報價利率,有效年利率,計息期利率關系, 在這個題目中報價利率是6.6%,計息期利率是
你好,制造業做內賬,做銀行流水,購配件付10000.定金,只做了一筆付款憑證,借應付賬款某公司,10000 貸銀行存款10000?對嗎?
小規模 零申報 有應交稅費40幾。利潤表的利潤總額是負數-120幾,有其他貨幣資金,請問需要填哪個表單匯算清繳年度
深圳企業的工商年報填寫網址是哪個呀?具體路徑是哪個呀?
基本戶印章變更需要什么資料
樸老師,非樸老師勿擾,文件已發QQ郵箱
如何這樣,我如何修改?
你好,直接在免稅銷售額里面刪除,然后你去填寫到年底退。
直接填寫到免抵退 剛才打錯了。
可以手寫?
你好 可以手動調整。