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根據(jù)（國(guó)家稅務(wù)總局公告2013年第12號(hào)）規(guī)定：“二、出口退（免）稅申報(bào)（十二）已申報(bào)免抵退稅的出口貨物發(fā)生退運(yùn)，及需改為免稅或征稅的，應(yīng)在上述情形發(fā)生的次月增值稅納稅申報(bào)期內(nèi)用負(fù)數(shù)申報(bào)沖減原免抵退稅申報(bào)數(shù)據(jù) 因此，生產(chǎn)企業(yè)已申報(bào)退免稅的出口貨物發(fā)生退運(yùn)的，應(yīng)在發(fā)生退運(yùn)當(dāng)月開(kāi)紅字發(fā)票沖減，并在次月申報(bào)增值稅進(jìn)項(xiàng)沖減

2022-09-13

您好！這個(gè)一般都是要專(zhuān)票。你出口開(kāi)出去專(zhuān)票和普通發(fā)票都一樣

2022-07-04

你好，你開(kāi)的是專(zhuān)票還是普通發(fā)票的？如果是專(zhuān)票的話(huà)，對(duì)方認(rèn)證了，對(duì)方給你開(kāi)紅字信息表，然后你們單位開(kāi)紅字發(fā)票，只開(kāi)退貨的那一部分就行。

2022-08-04

那你直接就是貸應(yīng)交稅費(fèi)，銷(xiāo)售稅額，金額是負(fù)數(shù)就行了。

2022-07-10

分析原錯(cuò)誤發(fā)票情況 10?月份開(kāi)具了錯(cuò)誤金額的普通銷(xiāo)售發(fā)票，由于是出口退稅公司且銷(xiāo)項(xiàng)稅免稅，當(dāng)時(shí)在?10?月份可能的賬務(wù)處理如下：假設(shè)銷(xiāo)售商品，原錯(cuò)誤分錄（假設(shè)金額為?A）：借：應(yīng)收賬款（或銀行存款等相關(guān)科目）A 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?A 這里沒(méi)有涉及銷(xiāo)項(xiàng)稅，因?yàn)槭敲舛愪N(xiāo)售。 11?月份沖紅處理 11?月份沖紅原錯(cuò)誤發(fā)票時(shí)，賬務(wù)處理為：借：應(yīng)收賬款（或銀行存款等相關(guān)科目）?-?A 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?-?A 這一步是將原錯(cuò)誤記錄反向沖銷(xiāo)。 11?月份重新開(kāi)具正確發(fā)票假設(shè)重新開(kāi)具的正確發(fā)票金額為?B，賬務(wù)處理為：借：應(yīng)收賬款（或銀行存款等相關(guān)科目）B 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?B 財(cái)務(wù)在?11?月份需要先沖紅原錯(cuò)誤金額的賬務(wù)記錄，然后按照重新開(kāi)具的正確發(fā)票金額重新記賬。整個(gè)過(guò)程中，由于是免稅銷(xiāo)售，不涉及銷(xiāo)項(xiàng)稅的調(diào)整。

2024-12-04