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Q

我接到一家公司，用金蝶做的，他的應收賬款沒有明細，我現在要分出來，金蝶可以重新建一個賬套嗎

2022-09-07 18:39
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2022-09-07 18:40

同學你可以增加二級明細，同學

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快賬用戶8582 追問 2022-09-07 21:30

可是他全部都分到一個科目了，有有很多公司的賬，就掛到應收帳款

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齊紅老師 解答 2022-09-07 23:00

這個你可以調一下帳，把這些明細都放在第一個二級明細，讓后下面再重新設置新的正確的明細

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快賬用戶8582 追問 2022-09-08 10:24

可是之前的應收未收那都不知道哪間公司了

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齊紅老師 解答 2022-09-08 10:30

你設置一個二級明細，全部轉到應收賬款第一個二級明細里面

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快賬用戶8582 追問 2022-09-08 10:37

以前的不就跟不到了，現在就要跟以前的還有哪些沒收

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齊紅老師 解答 2022-09-08 10:44

同學你們記入二級明細最后分到不同的企業，第一個只是個過渡

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快賬用戶8582 追問 2022-09-08 11:14

之前的要找賬本的金額嗎？2019的都有

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齊紅老師 解答 2022-09-08 11:25

對的，同學，是這樣的

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快賬用戶8582 追問 2022-09-08 11:34

太多，根本對不上

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齊紅老師 解答 2022-09-08 11:35

同學這個需要你慢慢處理，之前的問題

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同學你可以增加二級明細，同學
2022-09-07
重新建帳套 接著之前的做就可以
2022-12-23
你好，同一個科目的話，為了業務需要的話，你是可以這樣的。
2022-09-01
可以的，可以直接結賬。
2023-05-16
你好，這樣是對應不上的。你要外賬重新建立賬套
2021-02-13
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