我們公司之前有個供貨商的賬，只有付款的明細賬，沒有做我們欠人家多少錢，應付賬款在借方。后來新會計又重新建了賬套，把這個供貨商的賬直接沒掛上，現在要付款的話，我應該怎么做？
你好 你看下你的庫存商品少了沒有
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老師，我們公司幾年前向銀行貸款200多萬，當時用銀行直接把貸款直接付給一個供應商了，所以現在這個供應商賬上掛了100多萬的應付賬款借方，如果我不消化這筆錢，有什么風險呢
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之前私戶打款給供貨商，供貨商給我們開了公司抬頭的電子普票，最早沒發現是開我們公司抬頭的，以為會開個人名字的發票，所以我們沒入賬。發現之后公對公轉款，給我們開了專票。但是之前私戶打款遺留了部分可抵扣的費用，之后抵扣貨款，供貨商給我們又開回了專票。現在這部分專票造成我賬面上應付賬款掛賬十幾萬，實際我們沒欠對方貨款了。這個應付款要怎么平比較好？
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老師好，想請教一個問題 之前私戶打款給供貨商，供貨商給我們開了公司抬頭的電子普票，最早沒發現是開我們公司抬頭的，以為會開個人名字的發票，所以我們沒入賬。發現之后公對公轉款，給我們開了專票。但是之前私戶打款遺留了部分可抵扣的費用，之后抵扣貨款，供貨商給我們又開回了專票。現在這部分專票造成我賬面上應付賬款掛賬十幾萬，實際我們沒欠對方貨款了。這個應付款要怎么平比較好？
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我們公司之前有個供貨商的賬，只有付款的明細賬，沒有做我們欠人家多少錢，應付賬款在借方。后來新會計又重新建了賬套，把這個供貨商的賬直接沒掛上，現在要付款的話，我應該怎么做？
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老師我想問一下，就是我們有一筆貨款，他是在我接手之前，打給了供應商的貨款，但是客戶還是屬于欠我們的貨款，沒有打，然后我要收回這筆貨款之后，需要把這錢打給之前那個公司，這樣的分錄我該怎么做嗯，貸 ：應付賬款，借什么，庫存商品嗎
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好像不是買的商品，是我們欠人家勞務費，他是給我們裝修的辦公樓的勞務費
那你們的成本是不是少了
是壓根沒入賬？現在新建了賬套，這個人的賬直接沒有掛進來？
現在要付款的話，我該怎么做賬？
不是問我 你得看你前期的賬上
我的意思是具體數字我確定了，分錄怎么做？
付了9萬在之前的賬套上，現在的賬套上沒有
借利潤分配 貸應付帳款 做這個
怎么理解，這一筆是給人家掛賬時做的？那我之前付的9萬在那個賬套上，怎么反應？
之前你們做了你的期初錄入的不對，通過利潤分配這個科目來調整。
那我之前在前面那個賬套里付的9萬怎么做？付的9萬在賬上
借利潤分配貸，應付賬款9萬，借應付賬款9萬，貸銀行存款。
9萬以前就付的，在舊賬套里付的，現在新賬套里沒有把之前付的9萬做進去，起初為零
你好，期初現在是修改不了，只能通過科目來調整一下。
是的，我就問的現在這9萬我通過哪個分錄補上去？
借利潤分配 貸應付帳款 做這個 2020-11-03 18:27 后面的金額是9萬。