六月我申報的增值稅時，由于我是自動生成申報表的，進項稅附表二忘記把“電子通行費發(fā)票”抵扣的共111份，稅額本應該填到8b(其他)第10欄次的，我忘記分開填寫了，需要更正申報表嗎？？？？？ 現(xiàn)在突然發(fā)現(xiàn)忘記分類填報了，全都被系統(tǒng)默認包含在專用發(fā)票的份數(shù)及稅款中了怎么處理
?你好 ；? 你去修改申報表即可； 可以改的；? ??
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1. 8月報稅時，“本月數(shù)”那一列的“其中 應稅貨物銷售額”那空格忘記填寫。導致增值稅納稅申報表的“本年累計數(shù)”依然是7月的累計數(shù)，直到9月才發(fā)現(xiàn)。請問能否在9月的增值稅納稅申報表本月數(shù)上加上兩個月的數(shù)量？？？？ 2.電子稅務局上歷史查詢里查不到 6月7月的資產(chǎn)負債表和利潤表，但是當月扣稅都正常的。請問這個是要怎么處理，需要去稅務局嗎？？？ 3.工會已經(jīng)成立的前提下（成立資料已上交，專用銀行戶已開通），工會經(jīng)費申報表依然顯示是“工會經(jīng)費籌備金”而不是“工會經(jīng)費”。請問這個是為什么？？
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六月我申報的增值稅時，由于我是自動生成申報表的，進項稅附表二忘記把“電子通行費發(fā)票”抵扣的共111份，稅額本應該填到8b(其他)第10欄次的，我忘記分開填寫了，需要更正申報表嗎？？？？？ 現(xiàn)在突然發(fā)現(xiàn)忘記分類填報了，全都被系統(tǒng)默認包含在專用發(fā)票的份數(shù)及稅款中了怎么處理
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老師請問一下： 小規(guī)模二季度5月份自開專票 3%稅率開錯成1%了，在第三季度7月份電子稅務局真報表時 有點問題能不過，當時問了稅務大廳讓按3%填報交稅。 同時7月份把稅率開錯的1%紅沖之后，開了一張正確的3%的票，可是 在10月份填報第三季度的時候 里面不是顯示我要多交稅款了嗎，當時填報的時候應該把我已經(jīng)交稅的不含稅收入減下來 對吧。一下子疏忽了 已經(jīng)申報扣款了，才發(fā)現(xiàn)這個問題，好在 去稅務大廳辦理了抵欠，說第三季度先不扣款，把多交的稅款去大廳抵了再。 現(xiàn)在的問題是，我的賬 科目余額表 應交增值稅 余額咋就不對呢？ 應該顯示我有多交的稅款 才對吧？ 7月份 我紅沖了1%，開了正常的3%。在此期間我是不是應該要做一筆分錄，體現(xiàn)出我多交稅了呢？怎么做
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我們2020年最后一個季度 填寫增值稅申報表的時候 填了1120的稅控盤服務費的 抵扣增值稅的優(yōu)惠，當時沒有用，所以余額還剩下1120. 今年自查發(fā)現(xiàn)，從2021年開始，每月的增值稅減免優(yōu)惠忘記帶出這個1120的數(shù)了（因為我們基本上是代開專票，當時稅款就交了，所以一直也用不到這個優(yōu)惠） 然后需要把從2021年的增值稅報表按季度一路修改到2023年，每個月都要修改一下才能把1120帶到2023， 我們提交的時候提示說屬于逾期更正申報。 那這個會影響我們的信用評級嗎？ 不涉及補稅退稅，之前所有月份的稅再當時已經(jīng)申報完畢，僅僅是帶出這個1120的優(yōu)惠
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這里的單位成本是單價的意思嗎？就是 1000 元/件，有 60 件？
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開票：人工智能*電子服務器，賣的是硬件的，有沒有什么稅收優(yōu)惠政策？
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老師，差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000，然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發(fā)票增值稅附表一銷售額填多少？因為差額開的話發(fā)票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36，所以不含稅價就是1054（1090-36）加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
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您好，我們是物流行業(yè)，屬于2020年受疫情影響困難行業(yè)企業(yè)，2020年有虧損，2021年有虧損，2022年和2023年都有盈利，為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損，而不是先彌補2020年的虧損
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老師只有資產(chǎn)負債表和利潤表如何建賬呢？
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今年六月份的可以改嗎
你好； 可以 改的； 可以的? ?
我只改這一個地方嗎？
認證相符的專票這個地方怎么改成專票78+電子專票2總計專票80分
我改完后提示不通過怎么辦？
你好 ； 是的；? 你其他地方?jīng)]有錯誤不用改； 你就把對應這張申報表帶著； 其他數(shù)據(jù)? ?寫好； 把錯誤的 改了即可? ?
還需要改哪里嗎？？
電子通行費； 你有認證勾選沒有；? ? ?不是在8b和10欄次去報的??
認證勾選了的，那請問在哪里報？？？ 這是哪里還要修改嗎兩次都不通過呢？
在附表2里面對應欄次 去寫；? ?（交通運輸部 財政部 國家稅務總局 國家檔案局2020年第24號）文件第六條第二項規(guī)定，收費公路通行費增值稅進項抵扣事項按照現(xiàn)行增值稅政策有關規(guī)定執(zhí)行。增值稅一般納稅人申報抵扣的通行費電子發(fā)票進項稅額，在納稅申報時應當填寫在《增值稅納稅申報表附列資料（二）》（本期進項稅額明細）中“認證相符的增值稅專用發(fā)票”相關欄次中。
什么意思，是不用改了嗎？
?你好； 你認證后 ；系統(tǒng)會自動讀取到 你的? ??《增值稅納稅申報表附列資料（二）》（本期進項稅額明細）中“認證相符的增值稅專用發(fā)票”相關欄次中。 ； 你之前這樣報的 就是對的； 不用改的；? ?除非你之前報道其他欄次去了? ?
哎，那就是系統(tǒng)自動識別申報是對的，壓根不用修改申報表，瞎改弄半天，直接關掉窗口了不用修改了，不影響啥吧？
?你好； 是的； 我還以為你報了其他欄次去了 ；? 那就直接不用改；? 直接報即可； 是的； 不影響你 ；本身自勾選后 自動讀取到i申報表 ； 你核對數(shù)據(jù)一致 就直接報即可 ；? ??