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演示賬套

好的老師，我想再問下我的分錄這么做對(duì)不對(duì)？本月銷項(xiàng)稅1萬，進(jìn)項(xiàng)稅0.3萬，稅務(wù)局附表五留抵額是0.3萬，應(yīng)該怎么寫？借：應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅1萬貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 0.3萬應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅0.7 這0.7就是本月我應(yīng)交的稅費(fèi)嗎？

2022-09-04 10:33

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-09-04 10:37

你好留底在那個(gè)科目的

快賬用戶4784 追問 2022-09-04 10:44

賬面上留抵沒有科目余額，我是新到這個(gè)公司的，只有稅局附表5有余額

齊紅老師解答 2022-09-04 10:51

你好留底在主表體現(xiàn)

快賬用戶4784 追問 2022-09-04 11:01

那我這個(gè)分錄怎么做對(duì)不對(duì)呢？

齊紅老師解答 2022-09-04 11:03

對(duì) 但是少了一個(gè) 借進(jìn)項(xiàng) 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅0.3 借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸未交增值稅0.4

快賬用戶4784 追問 2022-09-04 11:08

第一步：借：應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅1萬貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 0.3萬應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅0.7 第二步：借：應(yīng)交稅-進(jìn)項(xiàng)0.3 貸：應(yīng)交稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅0.3 借：應(yīng)交稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅0.4 貸：應(yīng)交稅-未交增值稅0.4 第三步：借：稅金及附加-城建稅0.4*0.12=0.048 貸：應(yīng)交稅-城建附加教育 0.48

齊紅老師解答 2022-09-04 11:09

你好是的是這么做的

你好留底在那個(gè)科目的

2022-09-04

留底咋沒有抵扣 1-0.3-0.4 是你需要繳納的

2022-09-04

您好，這個(gè)的話是沒錯(cuò)的，最后就是這樣的

2024-01-15

結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 13 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 13 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 10 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 10 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方，代表留抵，不用再做賬；

2020-08-27

對(duì)的是的，是這么做的。

2021-09-24

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