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演示賬套

老師，麻煩咨詢(xún)一下，以前月份的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減沒(méi)有享受，怎么在本月補(bǔ)提呢？

2022-09-02 09:35

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢(xún)老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-09-02 09:38

您好，現(xiàn)在可以的填寫(xiě)報(bào)表就行。

快賬用戶(hù)1320 追問(wèn) 2022-09-02 09:55

能不能詳細(xì)說(shuō)一哈下報(bào)表的填寫(xiě)

齊紅老師解答 2022-09-02 09:59

填寫(xiě)到附表。本期多少？本期實(shí)際抵多少？還有余額多少？

快賬用戶(hù)1320 追問(wèn) 2022-09-02 10:10

以前該計(jì)提沒(méi)有計(jì)提的，可以在本月一次性計(jì)提對(duì)吧？還有就是在本月一次性計(jì)提的數(shù)據(jù)直接填在附表四的一般項(xiàng)目加計(jì)抵減額計(jì)算本期發(fā)生額這一欄嗎

快賬用戶(hù)1320 追問(wèn) 2022-09-02 10:14

比如我們2022年1月—7月沒(méi)有享受加計(jì)抵減，在本月申報(bào)的時(shí)候是不是可以把1—7月沒(méi)有享受加計(jì)抵減的金額，在本月申報(bào)的時(shí)間把7個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減額總數(shù)填在附表四的本期發(fā)生額這一欄

齊紅老師解答 2022-09-02 10:18

可以的?？梢缘?，可以一次性填寫(xiě)上，然后實(shí)際抵扣多少就填寫(xiě)抵扣多少。

快賬用戶(hù)1320 追問(wèn) 2022-09-02 10:24

意思是在以后月份抵扣

齊紅老師解答 2022-09-02 10:31

你好是的可以抵扣的呢?

快賬用戶(hù)1320 追問(wèn) 2022-09-02 10:32

謝謝老師

齊紅老師解答 2022-09-02 10:36

?你好同學(xué)：不客氣，如果您這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)解決，希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。不清楚的還可以繼續(xù) 追問(wèn)！！

您好，現(xiàn)在可以的填寫(xiě)報(bào)表就行。

2022-09-02

借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除貸營(yíng)業(yè)外收入借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除幾月份開(kāi)始符合要求

2020-12-29

同學(xué)，你好，這個(gè)可以在實(shí)際抵扣的時(shí)候做分錄，平時(shí)不做。

2020-12-29

進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減在單獨(dú)的一張附表上的哈 “符合加計(jì)抵減條件的企業(yè)，按照規(guī)定當(dāng)期計(jì)提加計(jì)抵減額，在增值稅納稅申報(bào)表附列資料（四）中的“二、加計(jì)抵減情況”相關(guān)列次填報(bào)

2024-02-18

?您好，一般納稅人需要根據(jù)銷(xiāo)項(xiàng)稅額，進(jìn)項(xiàng)稅額的差額做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄借；應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額），貸；應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）， ?貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅實(shí)際繳納增值稅時(shí) 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅? 貸銀行存款? 其他收益（加計(jì)抵減部分）

2022-02-15

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