如果你多發了，可以做相反分錄的

計提的時候已經全額計提進入生產成本了，現在是發放的時候需要做其他應收，賬務怎么處理？而且實際發放工資比計提工資晚幾個月

如果你還沒有支付的， 借 管理費用-工資等等 貸應付職工薪酬 借 應付職工薪酬 貸 其他應付款

我需要做的是怎么收回替另一個公司發放的工資，不是發工資賬務怎么處理

等你實際收回的時候入賬

那就是不用做其他應收款？收回時怎么做賬？

借 銀行存款 貸 應付職工薪酬 借 應付職工薪酬 貸 生產成本

那沖減的不是計提工資當月的的生產成本，那本月的生產成本不就不準確了嗎？

如果你是車間管理人員的，應計入制造費用

不是車間管理人員

就是沖減你的生產成本的，因為你也是多計提了

好的，謝謝