不開發票，就走下賬

做入其他應收款？

您好，那您的處理是錯誤的，應當分別計提工資

現在的問題就是，以前已經計提了，現在怎么處理這部分工資，怎么做賬？

您好，紅字沖回多計提，更正納稅申報表，同時另外一方計提工資，更正納稅申報表

當時計提時計入了當月的生產成本，現在沖生產成本不是當月的成本，那本月的成本不就不準確了嗎？

您好，那您沒辦法，以前就是錯誤的，跨年度用以前年度損益調整

好的，謝謝