他當月發生的進項當月申報,如果你在今年申報的話,他會比對不通過的,你可以試一下。
老師你好,咨詢一下!我這里有一個這個情況!去年3月份,不是小規模稅率變成1%。然后我3月份紅沖了一部分票,是我1月份申報的!導致我3月份申報的時候,應交稅費就為負數!當時去大廳修改申報的。然后7月份,專管員又叫我們去修改!修改后,當時就補繳了增值稅和附加稅!然后之前會計7月份做賬的時候,就沒有補計提附加稅和增值稅!導致現在增值稅未負數,這個負數增值稅我怎么做帳,調整到哪里去呢?
老師,我們今年加計抵減的政策通過了,現在專管員說去修改全年的報表,我想問問,因為我們今年只有1月份交了增值稅,那我修改的時候能不能只修改附表四,之前每個月的進項加計抵減額先不抵扣,都留到年底有銷項的時候再抵,這樣是不是就只需要修改今年每個月的附表四就可以呢
我們2020年最后一個季度 填寫增值稅申報表的時候 填了1120的稅控盤服務費的 抵扣增值稅的優惠,當時沒有用,所以余額還剩下1120. 今年自查發現,從2021年開始,每月的增值稅減免優惠忘記帶出這個1120的數了(因為我們基本上是代開專票,當時稅款就交了,所以一直也用不到這個優惠) 然后需要把從2021年的增值稅報表按季度一路修改到2023年,每個月都要修改一下才能把1120帶到2023, 我們提交的時候提示說屬于逾期更正申報。 那這個會影響我們的信用評級嗎? 不涉及補稅退稅,之前所有月份的稅再當時已經申報完畢,僅僅是帶出這個1120的優惠
請問下老師,我們公司是高新制造業,去年1到10月份增值稅沒有計提加計抵減5%的金額,現在稅務打電話要我們改報表要補計提,是需要改去年的報表呢,還是直接在今年6月份的報表中更改,抵減的金額是不是就成了公司可抵扣的進項稅額呢
老師:稅務局做股權變更是不是等法人賬號
股票回購,借“庫存股”,貸“銀行存款”,庫存股是股本的備抵科目,庫存股增加,所有者權益減少。 發放現金股利,借記“利潤分配-應付現金股利”,貸“應付股利”,減少了未分配利潤,所有這權益減少這段說的對不對老師。庫存股在借方為啥所有者權益減少呢。
老師,想請教采用分批成本法核算成本時,辦什么通常說月末是沒有在產品?月末有沒有在產品在我理解是無法計劃來的吧,月末那邊剛好全部完工了就是完工了,工作量大沒完工加班加點也沒完工都是很正常的,為什么說通常月未無在產品呢?能舉具體易懂例子說明嗎?
所有者權益=資產-負債 回購股票是資產減少負債不變所有者權益減少 發放現金股利也是資產減少負債不變所有者權益減少這個對嗎老師
舅舅工齡比你姐姐年齡都大比你更大?啥意思?
老師,這個分錄是啥意思
老師經營所得個稅申報表填寫成本的時候都包括哪些
老師經營所得個稅申報表填寫成本的時候都包括哪些
老師 我下面一個員工 比如 讓她給我把一個表(這個表里面費用分了很多項目)我讓他其中一項單獨建立一個表格出來 然后對方說這不這里有 我說你給單獨列出來 然后她不愿意配合 最后我語氣比較嚴厲 她就給整理了 說明這個員工是一個什么樣子的員工
老師,審計年報,給我們的初稿固定資產里的折舊費用期末數據跟我給他提供的資產負債表不一樣啊?這是啥情況?
去年的進項加計扣除,你想要今年抵扣,你也得填寫附表四才行,填寫去年的。
還有一個問題,你填寫了附表斯,在稅務局申報的,你抵扣的時候也得去稅務局申報,你去稅務局申報那些數據在你的電子數據里面查不到。
老師,是這樣的,是今年可以享受政策,只調整今年的報表,然后我們只有1月交了增值稅,如果修改的話不知道能不能加計的先不抵扣
你好,可以的,可以修改 不抵扣別填寫實際抵扣金額。
那就是我只把每個月附表四修改一下就行對吧,不抵扣也影響不到主表
可以的,可以這么做的。