公司貸款的奔馳車，提前還清了。之前都是卡里有2萬，等額本息還，不知道本息分別是多少，現在提前還清，倒擠財務費用8萬多，都計入當月?合適嗎？我讓銀行給開利息發票呢，還沒開呢，該怎么解決
倒擠財務費用8萬多，都計入當月 催促銀行開發票，學員
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公司貸款的奔馳車，提前還清了。之前都是卡里有2萬，等額本息還，不知道本息分別是多少，現在提前還清，倒擠財務費用8萬多，都計入當月?合適嗎？我讓銀行給開利息發票呢，還沒開呢，該怎么解決
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老師 我想問下 我們公司2020年使用購買的廠房，但是發票是2022年給的，并且只給了一部分，所以一直未入賬。我在新增固定卡片，選擇使用期間是2020年，系統提示使用期間早于錄入期間不能生成憑證 應該怎么辦呢？ 第二個問題想問下 我們這個廠房是 法人個人付給開發商收付款，然后每個月法人轉錢進來付貸款及利息 ，這個賬務處理怎么做呢？ 也不知道這個廠房最后利息會是多少 因為可能會提前還款 ，我錄入固定資產是不是按照合同總價 如700萬 借固定資產 700萬（不含稅） 進項 （已收發票進項額）8.2萬 貸 其他應付款-法人 200 長期應付款 400 應付利息 100呢？
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老師，你好，我想咨詢下法人貸款的事情，公司因為條件不允許，最后是通過法人名義經營貸款，辦理貸款提供資料都是公司的資料，貸款下來我們也是直接付給供應商了，現在的問題是公司用了這筆貸款，我們需要每月給法人支付利息差不多12萬，后期還有本金，法人收到本金和利息后再還給銀行，法人能不能給公司開具利息發票，有沒有更合理的方法合理避稅 或者這個業務該怎么處理好呢
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老師，我們家在23年12月份預提了一筆借款利息90萬，對方的發票要在24年才能開來，現在我們做23年所得稅匯算清繳，對方發票只開來了60萬，且后面的發票因為各種原因在五月份之前都開不了了。當初入賬我做的是財務費用借方，暫估應付款貸方，現在收到的60萬利息發票，我沖預提時要怎么入賬，怎么做會計分錄，另外剩下的無票的30萬，我會在所得稅匯算清繳時做調增繳納對應的所得稅，這30萬對應的當時預提的分錄要怎么處理，可以做財務費用借方負數，貸方以前年度損益調整嗎，或者還有其他什么合適的辦法呢，請老師解答下，謝謝
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老師，之前有筆業務做錯了，應該怎么調賬： 本年1月份還銀行貸款108萬。會計做賬時還款金額為100萬剩下的8萬倒擠到利息里面去了，當時的分錄是：借：短期借款100 利息費用8 貸：銀行存款 108 。現在7月我發現錯誤，應該怎么調整呢？是：借短期借款8 貸：財務費用8 這樣嗎 我司使用的是小企業會計準則
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老師，那餐飲業收款，客戶比較多，有的開發票有的不開發票，難道也要按客戶名字設置二級明細科目嗎？可以一次計入預收賬款（待清算），然后開發票的轉入借，預收賬款（待清算）貸，主營業務收入這樣可以嗎
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請教一下，非常感謝！煩請詳細解說一下，辛苦啦！ 1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎？ 增值稅怎么會計入合同負債里面的？不應該分開算的嗎？ 2-題目里面 借：應交稅費——未交增值稅8800 貸：應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰？看不懂，為什么要這樣轉換？ 已經按履約進度確認收入了，為什么增值稅要這樣處理？？沒履約前收的增值稅的名稱是什么？履約了一部分后，收的增值稅名稱是什么要怎么處理。 3-對于第一題，預收到貨款裝修費440000及相應的預繳增值稅8800? 的相關會計分錄應該怎樣寫？，非常感謝！ ?
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你好，老師24年第3季度報稅的時候，收入表中會計漏填交的稅金金額，怎么辦呢
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匯算清繳時想把利潤增加100萬，怎么調整
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老師我是做資金憑證的，我們用的金蝶云星空，按說應收賬款科目余額表本期發生額的借方應該等于我的銀行流水的收入呀，我的為啥不等于
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借 應收賬款 貸 主營業務收入 應交稅費 增 銷項 銀行存款 借銀行存款 貸應收賬款 上邊銀行存款 和下邊 銀行存款 賬戶是平的么 最上邊的銀行存款是 運輸費等 賬戶怎么能平？ 您好，第1個分錄不存在銀行存款，這是我們應收客戶的分錄， 應收客戶的分錄怎么理解 您好，銷售給客戶是我們 要收款，不是付款，付款是付給供應商、 借：應收 貸：主營業務收入 銷項稅
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當月利息費用，太高了，有風險嗎
你好，這個沒事的，很正常的
開法人個人發票，因為是以個人名義貸的款 。奔馳車行車本是公司名字，發票備注下公司名字，可以稅前扣除嗎
你好，不能的，必須抬頭是公司才行的
那我買車貸款，記得是公司貸款了。對公賬戶每月打到法人卡，用于還貸。怎么平這個賬啊
車在公司名下嗎，學員
是的。在公司名下
借固定資產 貸其他應付款 借其他應付款 貸銀行存款
那就不體現利息費用了吧，最終用現金平賬嗎
不是的，利息計入財務費用中的 借固定資產 貸其他應付款 借其他應付款 財務費用 貸銀行存款
個人名義貸的款，公司還的貸款。利息發票抬頭是個人，能入賬啊
可以入賬，但是不能稅前扣除的
不能扣除，我就不入賬了，8萬多呢
是的，發票抬頭是公司，稅務局才認的