老師，我們買的雇主責任險，有些員工到了上限年齡之后退回剩余保費，我應該咋做分錄。
您好，這個就是反方向的啊，當時你們做的應該是借 管理費用 貸 銀行存款吧
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是這樣，老師，我們在前年的時候因為工程需要購買了貨物，供應商在前面開具了增值稅專票，今年工程主體部分基本完工但未結算驗收，由于招標預算過大導致實際工程所用材料剩余，我能把前年取得的專票紅沖嗎？銷售方也做紅沖。款沒付，貨物剩余，可以銷售退回嗎？紅沖完之后再把剩余貨款結清，不知道在會計賬務處理和稅務要求上可不可以
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老師，我們上季度的稅費是員工自己墊錢付的，公司賬戶上一直沒有錢，現在到第二年了 這筆錢總公司讓我入應付賬款 ，但是我做好分錄之后，應付賬款增加了，但是報表上應交稅費減少了，這個我應該怎么做分錄
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老師好，請問，我單位1月的時候幫員工辦理了退休，該員工2月退休，2月應該交醫保的，但是醫保局的手續只交到了1月，就是，員工要交300個月的醫保才能退休，但是工作繳費只交了133個月，實際上應該交134個月，但是最后一個月社保局沒扣錢了，然后員工一次性補足剩下的167個月的醫保費，然后因為單位部分最后一個月沒扣到，現在我們要把最后一個月沒有給員工交的單位部分社保費發給員工，應該怎么做分錄，用什么原始憑證
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老師，我們買的雇主責任險，有些員工到了上限年齡之后退回剩余保費，我應該咋做分錄。
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老師你好，公司在上個月代扣過員工A的社保。但是本月在繳納社保前，員工A的合同轉到勞務派遣公司。最終我們未付A的社保，勞務派遣也因為時間過期未付員工社保，之后應該退回該員工。這就導致本公司賬上有一筆其他應付款（上月代扣分錄）。請問本月在支付勞務派遣公司用工費的時候應該怎么做賬？
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借：銀行存款 貸: 應付職工薪酬-養老報保險 其他應付款-代扣養老 借：應付職工薪酬-社保 貸：利潤分配-未分配利潤 沖公司部分 借：其他應付款-代扣養老 貸：銀行存款 這個分錄，不用沖銷之前多計提的管理費用嗎？
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老師，請問一下2月份報一般納稅人（長沙卓越家具有限公司）的增值稅時，我已先完成了附表一，二，三了，也保存了，主表上的銷項稅額，系統過不來，然后，想手動輸入，也輸入不了，是什么原因？謝謝
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固定資產報廢，提前加速折舊完了，固定資產期末余額為0了，帳載金額也加速折舊完了，匯算清繳的時候需要填什么表，需要調整嗎？
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老師，就是我上記賬公司做會計助理，但是基本每天工作都是開票，然后代我的這個姑娘也不把其他的工作給我，我感覺特沒意思。怎么個他們溝通一下合適，我不想總開票。我來就是暈學習，但是他的意思是讓我慢慢學，怕我學習幾個月，學會了就走。
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請問我們是農產品流通，小規模納稅人開的是免稅發票，那如果我們升級成一般納稅人，這個票怎么開呀
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老師，小規模公司先買入水果，再將水果給員工發福利，分錄是？謝謝
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24年暫估，匯算清繳未到票，調增后，發票還用開進來嗎？老師
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王老師回答，其他老師勿接，老師，請問公司己抵扣的進項發票中有某個物品要退回，要沖紅發票，是購買方申請紅字發票吧
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老師，農民工以個人的方式給建筑勞務公司提供勞務服務，去稅局代開的發票，一般開什么發票，稅目是啥
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老師，民非單位收到政府補助收入，怎么申報增值稅？
粵公網安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
對但是這個有進項稅。
進項稅當時抵扣了嗎
抵扣了的
那你就沖減管理費用了，借 管理費用 貸 應交稅費 應交增值稅 進項色轉出
對方不給我們開紅字發票，我也可以這樣操作嗎？ 那如果我做營業外收入，我們目前是環保行業，享受三免三減半的企業所得政策，計入營業外收入的時候需要交企業所得稅嗎
您好，那不行，需要有紅字發票的的
對方不給開
那這樣就不好辦了
不能做營業外收入？
進項發票不抵扣做營業外收入？
是的，直接做營業外收入
我們目前是環保行業，享受三免三減半的企業所得政策，計入營業外收入的時候需要交企業所得稅嗎
你們現在還在免稅期間吧
對的，在免稅期間
那這個就是免稅的了
好的，謝謝老師。
不客氣的，祝您開心