老師，你好，我想咨詢下。我去年做了一筆分錄：本來這個(gè)錢應(yīng)該由母公司計(jì)入費(fèi)用的，但是我這邊計(jì)入了費(fèi)用。年終我們向母公司上交利潤(rùn)的時(shí)候?qū)⑦@筆錢扣除來，當(dāng)時(shí)沒有注意，就計(jì)入了子公司的費(fèi)用。當(dāng)時(shí)做的是：借：管理費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：其他應(yīng)付款（注明：其他應(yīng)付款是這個(gè)錢是員工福利，放入我們的超市用的。） 然后今年在給母公司上繳利潤(rùn)的時(shí)候，我直接把這筆錢扣了，上繳給母公司的。想問下，我如何來調(diào)整這筆分錄。

老師，我想問一下，我們2020年開票收入款已經(jīng)收回，但賬上沒有做收回分錄。該筆款項(xiàng)收回是分為兩部分，一部分他們直接通過應(yīng)收給我們代付了一部分工人工資，余款回賬戶上。20年只做了回款的分錄，沒有把代付的那筆應(yīng)收做上，現(xiàn)在相當(dāng)于對(duì)方不欠我們款了但我們賬上還掛了代付的沒有沖減。我該怎么調(diào)整。對(duì)方付款時(shí)有扣我們一部分的罰款，但是罰款沒有發(fā)票什么的，我該怎么入賬？

請(qǐng)問一下，我們公司上個(gè)月底收到一筆平臺(tái)誤打入的款，我應(yīng)該怎么做賬呢？之前做的銷售收入。但這筆錢是對(duì)方公司忘了關(guān)平臺(tái)，錢就又到我們公司了，現(xiàn)在對(duì)方公司讓我轉(zhuǎn)到他另外一個(gè)對(duì)公賬戶， 請(qǐng)問這兩筆進(jìn)出賬我應(yīng)該怎么做分錄?十分感謝

老師我們公司幫別人交社保，錢打到賬戶上了，我做分錄是借：銀行存款，貸：其他應(yīng)收款。但是每個(gè)月都自動(dòng)從賬戶上扣了，但是我一直沒有做賬，所以現(xiàn)在賬上還是之前他打給我的那些錢，我要怎么給他沖平

老師，我們上季度的稅費(fèi)是員工自己墊錢付的，公司賬戶上一直沒有錢，現(xiàn)在到第二年了 這筆錢總公司讓我入應(yīng)付賬款 ，但是我做好分錄之后，應(yīng)付賬款增加了，但是報(bào)表上應(yīng)交稅費(fèi)減少了，這個(gè)我應(yīng)該怎么做分錄