老師，新公司一般納稅人，無業(yè)務(wù)發(fā)生，只有一個稅控盤 已填寫附表四和減免明細表里面老師 在增值稅納稅申報表主標(biāo)里面為什么這個稅控盤金額不顯示再23行應(yīng)納稅額減征額里面呢，或者上期留底稅額里面，還是因為沒有銷項她帶不出來，不太理解 ，這樣我每個月申報時候需要，再這個減免稅明細表輸入一遍期數(shù)余額嗎？ 老師 ，我申報10月份時候就填了一遍減免稅明細表，老師為啥不能自動帶出來這個期初余額 。還是我哪里想的不對

你好老師，我們公司是一般納稅人，汽車4S店，12月底有幾臺庫存車到了上戶最后期限了，公司將這幾臺車上戶到了我們自己公司的名下，并且開具的機動車專用發(fā)票，沒有資金往來，可能以后會以二手車的方式賣出去，我做的賬是借固定資產(chǎn)、進項稅額，貸庫存商品、銷項稅額，這樣就造成申報12月稅的時候，增值稅申報表上的收入額和企業(yè)所得稅申報表上的收入額不一致，這樣會不會有什么風(fēng)險，我應(yīng)該怎樣解決呢？

老師你好，畢業(yè)兩年，有過一年半工作經(jīng)驗，剛畢業(yè)半年做了出納，但大多為統(tǒng)計數(shù)據(jù)的工作，專業(yè)性不強，后一年做過外賬會計，但也是以小規(guī)模納稅人簡單的零申報為主的做賬報稅，沒怎么系統(tǒng)學(xué)直接上手了，一般納稅人的不會，后面辭職了回家備考事業(yè)編一年，現(xiàn)在重新找工作面試通過了三家，想問下是去代理記賬公司系統(tǒng)學(xué)習(xí)一下（畢竟隔了一年有點忘了加之之前感覺經(jīng)驗也沒積累多少），還是去一家小公司做外賬會計，是裝飾裝修工程行業(yè)的，為一般納稅人（之前交給代賬公司做，準(zhǔn)備后面收回來自己做），然后還協(xié)助做一部分內(nèi)賬，最后一家是做電商的初創(chuàng)公司，規(guī)模小，是一家16年成立的公司旗下的子公司，之前沒有會計沒人帶也沒有財務(wù)軟件，要求綜合能力強，因為之前沒接觸過內(nèi)賬，完全不知道怎么入手去做，目前的職業(yè)規(guī)劃還是想從事會計行業(yè)，并且打算邊上班邊備考

老師您好，想咨詢您個出口退稅方面的問題，我們出口報關(guān)單上有五條腌漬菜，還有一條是附帶的紙箱，紙箱是外購的，10月份開出口發(fā)票時也開了這部分紙箱，今天報增值稅時把含紙箱的金額也錄入了免抵退稅金額中，退稅科說這部分不應(yīng)該退稅讓把這一條給踢出來了，說下月紅沖，這樣退稅系統(tǒng)和增值稅系統(tǒng)有了差額，請問具體怎么操作呢？我不開紅沖發(fā)票，下月直接把增值稅表免抵退稅金額沖出來，然后把這部分紙箱金額確認(rèn)銷售費用可以嗎？

請問老師，是這樣的，我在做匯算清繳，發(fā)現(xiàn)收入有問題，我找到差異原因了，24年3月公司是小規(guī)模，4月是一般納稅人，在4月份紅沖了一張3月份的發(fā)票，金額1468.61，但是4月增值稅申報表收入金額比我賬上實際多1468.61，增值稅多交14.69，系統(tǒng)一筆沒有體現(xiàn)在申報表中。這筆現(xiàn)在我怎么弄，應(yīng)該是這個一般納稅人申報表體現(xiàn)不了小規(guī)模紅沖發(fā)票的這個金額？老師我覺得退稅和改申報表太麻煩了，您說這樣可不可以，畢竟是多給稅務(wù)局錢，他們上面收也多，我把我自己的賬上收入多改1468.61，然后申報的季度財務(wù)報表改得和我一致，這樣行不行？也不知道當(dāng)時季度財務(wù)報表怎么通過系統(tǒng)的