在哪一行填寫呢？

就在附表二 本期抵扣 本月認證里面填寫

但他是不能填數字的呀，那里點不動，啥意思

不應該啊，你是什么時候申報的，現在不是稅期

今天申報的，我們是今天十二點截止呀，疫情延遲了

哦，那應該是可以的，一般來說你認證成功了，申報的時候就會自動帶出來進項稅額數據

確實認證成功了，沒帶出來，老師，這次不填了，可以嗎？下個月再填，有啥影響嗎

這個肯定不行，本期認證了，本期就得申報

我八月認證的呀，但是是報七月份的稅呀

你是在報稅之前認證的就得填寫

那，這個本期也抵扣不了吧，只有進項沒有銷項

對，本期不抵扣，行程留底稅額以后抵

嗯嗯呢好的吧