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上個月供應商給我們開了50萬的進項發票沒有抵扣也沒有認證,這個月發生銷售折讓,他給我們開紅字發票,說讓我們昨天的時候先一抵扣,想問一下那我們的進項稅額這個月怎么算呢

2022-09-23 17:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-09-23 17:13

暈哦,上個月的沒認證,就沒法認證抵扣了

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快賬用戶5961 追問 2022-09-23 17:16

上個月開這個月報稅的沒有認證本來是打算放到下個月抵扣認證的呀

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快賬用戶5961 追問 2022-09-23 17:16

為什么上個月的沒認證就沒法認證抵扣了

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齊紅老師 解答 2022-09-23 17:17

因為已經紅字發票沖銷了。

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快賬用戶5961 追問 2022-09-23 17:18

不是沖了一部分嘛?那就是說50萬的那張進項票就沒辦法用了是嗎

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齊紅老師 解答 2022-09-23 17:20

是的,正確的做法是,先認證了,再開紅字就沒問題

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暈哦,上個月的沒認證,就沒法認證抵扣了
2022-09-23
你好,你正常勾選和正常的發票一樣做的。
2022-09-23
同學,你好 那是不是相當于就抵消了20W的進項稅額轉出? 是的
2024-01-16
你好;? 你開紅字信息表? ;對方開紅字發票紅沖? ?
2022-04-15
你沒有抵扣,就不需要進項稅轉出的啊
2020-11-26
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