公司上月已開票，記賬時已做了收入和銷項稅，合同約定本月發(fā)貨，買方本月退貨，上月開出的發(fā)票對方已經認證抵扣了，銷售方本月開具負數發(fā)票，銷售方本月無銷售，銷售方本月咋樣賬務處理了，增值稅及附稅又咋樣申報了？
賬務上按照之前做賬的做負數，報稅的時候按照負數申報
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上個月收到銷售方的發(fā)票科目為 借 主營業(yè)務成本、進項稅 貸 銀行 本月發(fā)現發(fā)票稅率開錯了（應該6開成了13）要求對方重新開具，現收到了銷售方開具的紅字發(fā)票以及正確稅率的藍字發(fā)票，請問本月紅字和藍字發(fā)票如果賬務處理
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請教老師，我們是購買方一般納稅人的發(fā)票我上2個月已經抵扣認證入賬了，現在這個月對方銷售退回，我開了紅字信息表給銷售方了，請問銷售方的負數發(fā)票要給我們一份嗎？我原來的發(fā)票聯和抵扣聯還能退給對方嗎？
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公司上月已開票，記賬時已做了收入和銷項稅，合同約定本月發(fā)貨，買方本月退貨，上月開出的發(fā)票對方已經認證抵扣了，銷售方本月開具負數發(fā)票，銷售方本月無銷售，銷售方本月咋樣賬務處理了，增值稅及附稅又咋樣申報了？
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我公司銷售貨物，貨款我公司已收到了，發(fā)票已開出去了，發(fā)票對方已經抵扣了，我公司已經在當期確認了收入，增值稅已經申報了，現在對方要退貨，我公司同意退貨，那么現在我公司財務咋樣申報？咋樣賬務處理了？請老師詳細解答一下，謝謝
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上個月銷售方開錯發(fā)票，購買方已經在本月報稅期認證抵扣了，本月銷售方做紅沖重開處理，下個月購買方納稅申報表怎么填
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那么增值稅會留底，附稅會產生多交了，申報表會出現紅字數字，是嗎？請老師詳細解答一下
對的，這種紅字的不能自己申報，得需要去稅務申報，紅字自己申報是申報不上去的