老師 我們生產農家肥低價賣給煙農 公司按照我們賣給煙農的噸數給我們相應的補貼但我們需要開發票給公司 現在我有兩個疑問 1.公司給的補貼我們需要交增值稅嗎？算不算我們的收入，我矛盾的是畢竟我們是開發票了。2.我們發票開的金額是20萬，公司只認了19萬并且當月已到賬，剩下的1萬，我應該怎么處理？
這個公司的補貼是屬于銷售商品而給的補貼，需要交增值稅的。但如果說你是自產自銷的農產品是享受免稅，所以說不用加。
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老師 我們生產農家肥低價賣給煙農 公司按照我們賣給煙農的噸數給我們相應的補貼但我們需要開發票給公司 現在我有兩個疑問 1.公司給的補貼我們需要交增值稅嗎？算不算我們的收入，我矛盾的是畢竟我們是開發票了。2.我們發票開的金額是20萬，公司只認了19萬并且當月已到賬，剩下的1萬，我應該怎么處理？
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老師，我這邊有一個問題，我們公司收到一張發票，是省公司給我們開的票，是銷售設備，手機。我們不用打款給公司 公司每個月給我們結算服務費，這個錢從公司結算費用直接扣除，比如說公司給我們這個月結算20萬，我們就開20萬服務性發票給公司，公司給我們打款20萬。 但是這個月假如我們收到的是1萬的發票，那么公司結算費用中直接扣除1萬，直接開19萬給公司，公司打款19萬。 這樣的話，我們收到的這個發票，沒有打款，直接扣除了，應該怎么入賬？
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請問一老師，公司是拍賣公司的，老板讓開了一張13萬的普票，這13萬里有12萬是轉給賣家的拍賣款，剩下的1萬是我們收的傭金和代扣的稅款，按說拍款不是我們的收入，我們只開傭金發票，現在也就是說拍款12萬代開了發票，1萬是傭金和代扣的稅款都開了發票，怎么辦啊，這個賬怎么做
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老師，2023年9月我們公司從國內A公司采購了一批貨100噸，每噸10萬元，9月份A公司給我們開具發票100噸了，入庫時發票少了1噸，我們收到采購發票時，借：庫存商品100萬，應交稅費-應交增值稅（進項）13萬，貸：銀行存款113萬，10月我們要求A公司重新開具99噸發票給我們，但是我一把100噸發票做了抵扣，10月A公司把100噸發票沖紅了，我們讓A公司沖紅后給我們開99噸發票，但是A公司在11月份才給我們開99的發票，請問老師這時我們該怎么做分錄呢，又怎么把99噸發票入賬呢，請老師把9到11月相關分錄寫出來給我們一下，謝謝老師，麻煩老師寫成帶有數字的分錄一下，多謝老師
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老師，2023年9月我們公司從國內A公司采購了一批貨100噸，每噸10萬元，9月份A公司給我們開具發票100噸了，入庫時發票少了1噸，我們收到采購發票時，借：庫存商品100萬，應交稅費-應交增值稅（進項）13萬，貸：銀行存款113萬，10月我們要求A公司重新開具99噸發票給我們，但是我一把100噸發票做了抵扣，10月A公司把100噸發票沖紅了，我們讓A公司沖紅后給我們開99噸發票，但是A公司在11月份才給我們開99的發票，然后給我們退回1噸損失貨物的錢1.13萬元，請問老師這時我們該怎么做分錄呢，又怎么把99噸發票入賬呢，請老師把9到11月相關分錄寫出來給我們一下，謝謝老師，麻煩老師寫成帶有數字的分錄一下，多謝老師。
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余下的疑問是，補貼后面不是也會給你嗎？
我矛盾的是賣給農民的收入算我們的無票收入。但這個公司給的補貼是我們開票了的，我們又沒有跟公司發生銷售關系。 還有就是，剩下1萬的補貼確定是不給我們了，我們發票金額多開了。
我矛盾的是賣給農民的收入算我們的無票收入。但這個公司給的補貼是我們開票了的，我們又沒有跟公司發生銷售關系，怎么還算我們的主營收入呢？還有就是，剩下1萬的補貼確定是不給我們了，我們發票金額多開了。這個賬務怎么處理，我們沒有壞賬準備。
那這種情況你相當于多開發票多開了1萬，你現在開負數發票去沖減那個1萬就可以了。
發票是上個月開的老師 也可以這樣操作嗎？
并且，對方已經做賬務處理了
是的，你現在這個月開紅字發票，這個月沖減你的收入就行了。
那我這個補貼還是得算收入，就算是免稅也還得按實際收入申報，對吧老師
那張給對方多開的發票 我這邊不用管 我這個月只需要再開一張1萬的紅字發票沖減多開的1萬就可以 對吧
我是8月做7月的賬 我做7月賬務的時候要對多開出的金額做賬務處理嗎？
對的，免稅也需要申報處理的