辦公樓租金每月借管理費用貸預付款，現在想調整到營業外支出，是先紅沖以前分錄再寫正確的分錄嗎？我紅沖以前分錄是借管理費用負數貸預付款負數，后來又寫一筆正確的借營業外支出以前分錄的合計數貸預付款，現在科目余額表里管理費用本期發生額是負數，期末為啥貸方還有余額
?你好 1；? ? ? ? ? ?1. 可以紅沖了在重新做 ； 只要沒有跨年；直接處理即可；? ??
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接手的賬務，以前建賬之前有筆貸方余額的應付職工薪酬100000，這個計提時肯定入管理費用了，但管理費用每月肯定都入本年利潤結轉了，我問老板說不欠任何人工資，所以要將這個數據調入營業外收入，分錄咋寫老師，這事遺留四年了，直接借應付職工薪酬貸營業外收入，還是先借應付職工薪酬紅字貸管理費用
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辦公樓租金每月借管理費用貸預付款，現在想調整到營業外支出，是先紅沖以前分錄再寫正確的分錄嗎？我紅沖以前分錄是借管理費用負數貸預付款負數，后來又寫一筆正確的借營業外支出以前分錄的合計數貸預付款，現在科目余額表里管理費用本期發生額是負數，期末為啥貸方還有余額
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老師好！我有一問請求解答！2021年8月的賬。現在才有一條分錄，是借貸方向錯了，科目和金額無誤！當時錄的是:借:其他應收款—倉庫租金 2500 貸:管理費用—倉庫租金 2500。。現在更正的話。第一步先紅沖處理。。借:其他應收款—倉庫租金 -2500 貸:管理費用—倉庫租金 -2500。。。這樣子紅沖以后！然后第二次還要錄一天正確。 因為屬于已經跨越年度的更正了。所以用以前年度損益調整科目。那么:借:以前年度損益調整 2500 貸:其他應收款—2500。。。 這樣子思路處理對嗎！
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二月份支付了今年一整年的房租，金額529000，對方發票年底才會開過來。 所以我入賬的時候， 借：預付賬款，貸：銀行存款 然后攤銷一、二月的租金， 借：管理費用-租金 貸：長期待攤費用-租金 等后期發票到了，再沖預付 借：長期待攤費用-租金 貸：預付賬款 麻煩問一下老師這樣操作寫分錄可以么？ 這樣操作后，發票沒到的話，長期待攤費用就是在貸方，填寫資產負債表的時候改如何填寫
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我司收到材料不良報廢流程未經過待處理財產損益科目，而是借：管理費用-報廢 貸：原材料 進項稅轉出。次月供應商補一批材料給我司，然后我司再反沖上月分錄做借管理費用-報廢負數 貸進項稅轉出負數 應付賬款 營業外收入。也就是我們通過管理費用過渡，然后和供應商確認索賠金額后沖回管理費用和進項稅轉出，抵了應付給供應商的貨款，差額算到營業外收入里了，這樣合理嗎？
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你好，匯算清繳職工薪酬支出納稅調整，賬載金額和實際發生額、稅收金額，填賬的哪個數
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來個詳細的老師，怎么查招投標過程圍標串標？
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2024年計提獎金100,000然后再2025年三月份才申報這100,000獎金跟支付這100,000獎金，那么再填2024年匯算清繳時，職工薪酬表中賬載金額，實收金額和稅收金額應怎么填寫了？
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老師 實收資本必須在2025年之前收到嗎， 還有 如果只收到一部分可以嗎
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老師是不是除了固定資產無形資產不動產以外的進項票都能參與稅負計算呢
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那為啥管理費用貸方期末有余額
這個不明白，應該是零才對吧，還是說我沒結轉損益才出現有余額的
?你好；? 那是你 系統識別不了 你貸方做管理費用 ； 你調整下；做借方管理費用負數體現? ?
損益類的在貸方是識別不了，所以紅沖的時候按照原分錄紅沖的，但是科目余額表管理費用在貸方
?你好 ； 是的。? 對的哈； 你自己調下； 最好是反結賬去處理哈? ?
還是不明白，我已經做的損益在借方紅字了，我打開科目余額表損益借方是負數，期末貸方有余額啊，所以就不明白為啥在貸方
你好； 意思是 你當月做賬已經造成了 貸方有余額了； 最好是去當月的? ?所屬期內去改分錄 ； 不要直接調整??
我是當月調整本年累計的發生額時出現損益類調完在貸方是為什么
原路沖紅為啥貸方還有余額
你好，所屬期不一樣，比如6月做的，你去6月反結賬改，做借方管理費用負數
我是在當月直接調本年的不用反結帳啊，我在前幾個月是借管理費用貸預付款，紅沖也是借管理貸預付款，為啥貸方有余額這個不明白啊，老師能不能針對這個問題給解答啊，是什么原因使管理費用貸方期末有余額
?你好；? ? 1.? 你如果是? ??借管理費用貸預付款 ； 那么你紅沖做； 借管理費用 負數 貸預付賬款負數 ； 那么就貸方? 管理費用 余額 ； 除非你金額做的不對； 比如你借方管理費用正數是100? ； 你? ? 紅沖成了? 120? ； 那么你 貸方就會有20的余額 ； 需要你自己去看看管理費用明細賬? ? ；看看你們 自己做了多少；紅沖了多少； 看金額是不是錯誤了? ?