你好老師我們會計結轉直接做借應交稅費轉出未交增值稅 貸 應交稅費未交增值稅 目前我看到帳上銷項和進賬都有余額 我怎么結轉呀 應交稅費是負數 帳套里面銷項余額又大于進賬 那我到底需不需要繳稅呀
借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項
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老師，每個月底進項稅額和銷項稅額都未結轉，比如不需要繳納稅我就沒做，需要繳納誰的話，借，應交稅費-轉出未交增值稅，貸，應交稅費-未交增值稅，實際扣款，借，應交稅費-未交增值稅，貸，銀行存款，現在導致年底進項稅額和銷項稅額有余額，我現在結轉到了2021年1月，需要怎么處理之前的錯誤
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你好老師我們會計結轉直接做借應交稅費轉出未交增值稅 貸 應交稅費未交增值稅 目前我看到帳上銷項和進賬都有余額 我怎么結轉呀 應交稅費是負數 帳套里面銷項余額又大于進賬 那我到底需不需要繳稅呀
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老師，沒看懂您最后的分錄，我給您截圖我目前賬上的余額了，我把進賬稅和銷項稅的余額都轉到轉出未交增值稅就是43310.26，然后再做一筆借:應交稅費——未交增值稅43310.26，貸:應交稅費-轉出未交增值稅43310.26，這樣應交稅費—轉出未交增值稅就沒余額了，應交稅費—未交增值稅還有余額43310.26，等稅務退了錢，就借銀行，貸應交稅費—進賬稅額轉出，那最終應交稅費—未交增值稅和應交稅費—進項稅額轉出就會都有余額了
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老師，我們公司那個進項銷項以前會計月末不給它結轉差額也不做進應交稅費應交增值稅未交稅額里，她是把差額直接做到應交稅費已交稅金里。我今天看到進項銷項都沒結轉過，現在是銷項、進項、轉出未交增值稅都有每個月累計余額，這個賬務怎么修改調整？
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你好，老師，問一下，一般納稅人月底有銷項和進項。月底做結轉分錄是不是要把應交稅費～應交增值稅（進項稅額）和應交稅費～應交增值稅（銷項稅額）都轉入應交稅費～應交增值稅（轉出未交增值稅）里面，月底銷項和進項月底無余額，還是這個分錄等到年底再結轉，平時月底只做借：應交稅費～應交增值稅（轉出未交增值稅）貸：應交稅費～未交增值稅。
粵公網安備 44030002003870號
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你結轉試一下的，你把所有的明細都結轉了試一試。
目前轉出未交增值稅借方患有余額
具體的是哪一個科目余額明細。
原來一直通過借方應交稅費轉出未交增值稅 所以借方一直有余額 目前是銷項余額大于進項 那么結轉以后 應交稅費轉出未交增值稅就會在貸方 跟原來的借方相抵以后 應交稅費 轉出未交增值稅還是在借方是嗎
那我寫了上面的分錄之后，你把你的銷項和進項分別結轉到轉出未交增值稅里面去了，不就可以啊。
我這樣說能明白嗎 就是原來會計結轉借應交稅費轉出未交增值稅 貸應交稅費未交增值稅 繳納借應交稅費未交增值稅 貸銀行存款 沒有結轉進 銷項
我明白，我知道，我理解，但是現在不是讓你補救了嗎？ 給你寫了
進項銷項可以有余額的，沒有問題，人家做的也可以的，也是對的 沒有規定必須沒余額
這個進項 銷項一直不結轉沒有問題嗎 應交稅費轉出沒交增值稅在借方也不用管嗎
沒有 是的 可以的 可以 老會計他們都不結轉
我如果按您說的結轉了也可以是嗎
是的是的，可以的，可以結轉。