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老師 我們是房地產企業 目前是預繳增值稅還有企業所得稅;現在準備結轉收入,那請問還需要預繳么?

2022-07-30 10:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-07-30 11:07

同學你好,不需要預繳稅款了。

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快賬用戶1632 追問 2022-07-30 11:13

那我們還需要先開0稅點的發票 在結轉9個稅點的發票么

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齊紅老師 解答 2022-07-30 11:14

同學你好,不需要先開0稅點的發票,再結轉9個稅點的發票。

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快賬用戶1632 追問 2022-07-30 11:23

只有在交付之前才需要開具0稅點的發票 對吧 老師

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齊紅老師 解答 2022-07-30 11:23

同學你好,對的,你理解正確。

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相關問題討論
同學你好,不需要預繳稅款了。
2022-07-30
同學你好 對的 要轉入的
2021-06-03
結轉收入的時候做了“應交稅費—應交增值稅(銷項稅)”,月末把增值稅結轉到“應交增值稅—未交增值稅”,再把“未交增值稅”與“預交增值稅”互相沖抵,分錄是 借:應交增值稅—未交增值稅 貸:應交增值稅—已交增值稅
2020-11-23
預售階段,通常先預繳增值稅及附加稅。企業所得稅和土地增值稅一般在項目完成銷售后結算時繳納。具體操作需結合項目進度和當地稅法規定。
2024-09-18
不用,你就做一筆預繳的分錄就可以
2024-06-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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