但是這樣，利潤(rùn)表里面稅金及附加就不等于明細(xì)

你好，稅金及附加不用動(dòng)的，這里面的分錄不涉及到稅金及附加。

附加稅不是增加了嗎？不是城建稅和教育附加都增加了，稅金及附加沒(méi)有變動(dòng)怎么在利潤(rùn)表里面平橫呢

稅金及附加在利潤(rùn)表里面不是需要填城建稅發(fā)生額，教育附加發(fā)生額嗎？我按照老師說(shuō)的那個(gè)分錄做利潤(rùn)表里面就顯示稅金及附加小于城建稅和教育附加只和和

回家睡沒(méi)有變多，因?yàn)闆](méi)有涉及到稅金及附加，你看一下上面的哪個(gè)科目，涉及到損益類的科目，你的利潤(rùn)表都是損益類的科目。

不討論這個(gè)問(wèn)題了，附加稅的借，銀行存款貸，其他應(yīng)付款，稅務(wù)局附加稅。

用應(yīng)交稅費(fèi)做不了的放到其它應(yīng)付款。

收到款時(shí)借，銀存，貸，應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅，教育附加對(duì)吧，利潤(rùn)表里面第6欄，10欄不就是填的附加稅的數(shù)據(jù)嗎

這個(gè)稅退回來(lái)后我們以后延期時(shí)間到了還是需要去繳納的

利潤(rùn)表不調(diào)整的，你做了這個(gè)分錄，不影響你的利潤(rùn)表。

我這樣做后就變成這樣了

那你修改一下可以嗎？借銀行存款貸其他應(yīng)付款可以。

不知道你的軟件是根據(jù)什么來(lái)取數(shù)的，但是它上面的分錄確實(shí)沒(méi)有涉及到稅金及附加

那利潤(rùn)表里面城建稅是取哪里的數(shù)呢

你好，你可以問(wèn)下你軟件售后應(yīng)該是根據(jù)你的應(yīng)交稅費(fèi)里面取出的。

對(duì)啊，貸方不是應(yīng)交稅費(fèi)城建稅，那潤(rùn)表里面城建稅發(fā)生額不就要增加嗎？

所以你修改一下分錄不就可以，借銀行存款，貸其他應(yīng)付款，這樣不就沒(méi)有影響？

但是這樣體現(xiàn)不出來(lái)我后期還要繳納的嘛，后期繳納的時(shí)候不是還有完稅憑證嗎？

繳納了之后，借其他應(yīng)付款貸銀行存款。

今年稅期退回來(lái)的也這樣做分錄對(duì)嗎？