#提問#老師您好，我這里遇到了一個問題，麻煩您幫我看看。 我們是房地產(chǎn)開發(fā)公司，我看之前的會計做的賬，有一筆分錄是收到住戶交來的燃氣爐款，借：庫存現(xiàn)金 貸：其他應付款 另外一筆分錄轉(zhuǎn)給燃氣公司燃氣爐款，借：應付賬款 貸：庫存現(xiàn)金 這個老會計離職了，今天我問他那最后該怎么轉(zhuǎn)呢？他說讓我自己想怎么轉(zhuǎn)就怎么轉(zhuǎn)？我該怎么辦呢？該怎么轉(zhuǎn)呢？
你好，代收代付的，這個分錄沒錯 有一筆分錄是收到住戶交來的燃氣爐款， 借：庫存現(xiàn)金? 貸：其他應付款
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請問老師，往來款怎么做會計分錄？ 我先說一下情況，我們有兩個股東的公司沒有業(yè)務了，現(xiàn)在賬是移過來給我學著做。B公司賬戶里沒有錢了，需要扣年費。A公司就給B公司轉(zhuǎn)了300塊錢，用途寫的是往來款，那AB公司的這筆流水的賬分別是怎么做呢？ A轉(zhuǎn)300給B:借：其他應收款300 貸：銀行存款 300 B收到了A轉(zhuǎn)的300塊 借：銀行存款300 貸：其他應付款300 請問是這樣嗎？
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老師您好，我在6月給對方開發(fā)票，分錄是借應收賬款貸主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅。當月收到對方轉(zhuǎn)來的款項分錄是借銀行存款 貸應收賬款，現(xiàn)在10月對方說他們轉(zhuǎn)錯了 應該從另外一個賬戶轉(zhuǎn)出來 然后我就退回了 現(xiàn)在是我做了退回的分錄借應收賬款（紅字）貸銀行存款 ，但是還產(chǎn)生了一筆手續(xù)費10元，我不知道怎么做。麻煩您說下 謝謝老師
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#提問#老師您好，我這里遇到了一個問題，麻煩您幫我看看。 我們是房地產(chǎn)開發(fā)公司，我看之前的會計做的賬，有一筆分錄是收到住戶交來的燃氣爐款，借：庫存現(xiàn)金 貸：其他應付款 另外一筆分錄轉(zhuǎn)給燃氣公司燃氣爐款，借：應付賬款 貸：庫存現(xiàn)金 這個老會計離職了，今天我問他那最后該怎么轉(zhuǎn)呢？他說讓我自己想怎么轉(zhuǎn)就怎么轉(zhuǎn)？我該怎么辦呢？該怎么轉(zhuǎn)呢？
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老師，你好，我剛?cè)肼氁患疫\輸公司做內(nèi)賬會計，一般納稅人。他們是合伙企業(yè)，其中一個老板做出納，實際上這家公司有兩個賬號，一個公賬，一個私賬。之前的會計把出納的往來全部做成了其他應付款，使得庫存現(xiàn)金出現(xiàn)了大量的紅字。我仔細翻看了她做的憑證，認為是出納從私賬里轉(zhuǎn)錢到公賬里，讓這家公司的資金滾動起來。那么分錄應該是借銀行存款，貸庫存現(xiàn)金。對不？但是我不知道摘要里寫什么？銀行回單里填了往來？對嗎？摘要該怎么填？
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老師，剛接手一個賬，上個月有一筆預收賬款，之前會計說不知道是什么款，就都給轉(zhuǎn)到庫存現(xiàn)金記到備用金里面了，我現(xiàn)在要轉(zhuǎn)出來，應為之前已經(jīng)建立了預收賬款科目也有發(fā)生額，我得通過預收賬款科目呀，之前咨詢的老師告訴我這樣做分錄，但是我感覺不對呢 收到錢賬上的分錄 借：庫存現(xiàn)金 5000 貸：銀行存款 5000 現(xiàn)在改正 借：銀行存款5000 貸：庫存現(xiàn)金 5000 借：銀行存款5000 貸：預收賬款5000 這么做我怎么覺得，銀行存款對不上呢，本身紅沖回來就是原先的金額了，在借一個5000元，不多了嗎？
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那付給燃氣公司的那筆分錄和這筆分錄，我該怎么最后合并到一起呢？
另外一筆分錄轉(zhuǎn)給燃氣公司燃氣爐款， 借：應付賬款? 貸：庫存現(xiàn)金 最后結(jié)平 借其他應付款 貸：應付賬款?
我沒看懂什么意思？
第一筆分錄就是收到住戶的燃氣爐款，借庫存現(xiàn)金 貸其他應付款 第二筆分錄是跟燃氣公司簽了合同，比如說合同金額是800萬，然后按期給燃氣公司打款，他是這樣做的 借開發(fā)成本 貸應付賬款 付款的時候借應付賬款 貸庫存現(xiàn)金
燃氣爐款這個不計入開發(fā)成本
跟燃氣公司簽了合同，比如說合同金額是800萬 可以這樣做分錄 借其他應收款--住戶800 貸其他應付款--燃氣公司800
收款100時，借銀行存款100，貸其他應收款--住戶100
每期支付100給燃氣公司 借其他應付款--燃氣公司100 貸銀行存款100
老師就是有的住戶給他便宜了，或者是給他免了這個燃氣爐的錢，然后就是公司替他交了，像這種，情況又該怎么入呢？
你好，這個計入公司的開發(fā)成本--間接費用，
好的，明白了，謝謝
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