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老師,我想問下,我們2022年一月繳納的房租60000一直沒有計提,我們是有兩個公司,一個小規模一個一般納稅人,是小規模的公戶付的錢,但是這個開發票抬頭是開一般納稅人,這怎么做賬務處理呢?

2022-07-18 17:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-07-18 17:28

同學,你好 不可以,開票要開小規模的抬頭才可以

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快賬用戶6884 追問 2022-07-18 17:29

問題是人家就給開一般納稅人的抬頭啊?

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快賬用戶6884 追問 2022-07-18 17:33

我還想問下,我們從小規模提取備用金十幾萬,給一般納稅人用了,怎么掛賬呢

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齊紅老師 解答 2022-07-18 17:34

同學,你好 那沒有對應,是不可以的

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快賬用戶6884 追問 2022-07-18 17:35

我還想問下,我們從小規模提取備用金十幾萬,給一般納稅人用了,怎么掛賬呢

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齊紅老師 解答 2022-07-18 18:08

同學,你好 相當于借款 小規模 借:其他應收款 貸:銀行存款

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同學,你好 不可以,開票要開小規模的抬頭才可以
2022-07-18
。一般納稅人簽訂的合同,一般納稅人開發票是對的 。一般納稅人簽訂的合同,一般納稅人開發票是對的。
2022-07-18
一般納稅人使用的 借管理費用9.1-7月份 預付賬款 進項,(發票稅額 貸其他應付款小規模
2022-07-27
重開發票,只能小規模納稅人接受發票,不然你賬平不了
2022-07-28
您好 那一般納稅人跟銷售方簽訂合同 支付款項 然后開13%稅率發票
2021-07-26
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