您好，如果企業所得稅匯算清繳時，掛靠我們公司的某個項目未取得發票，繳納了企業所得稅，這個業務就算結束了，以后也不在這個項目的業務上再催要發票了嗎？再準備收集2025年度的成本發票了，是嗎？
你好，是的，正常就這樣子就可以了。
-
Q
請問老師，如果我向某個公司提供了服務（不是勞務報酬，），去稅務局代開了發票給對方公司（勞務名稱是業務費），并且代開發票時已經繳納了個人所得稅（發票備注欄也備注了個人所得稅金額），那么此項收入是否會納入我本年度的個稅匯算清繳中并且再次計算繳納個稅？
-
Q
老師，公司支付給個人的項目合作款計入了其他業務成本，未取得發票，在年度匯算清繳時需要納稅調增，繳納這筆費用的所得稅是嗎？支付的款項沒取得發票有其他風險嗎？
-
Q
老師，我公司是小企業會計準則，2023年的4季度有些采購沒有做入庫也沒有做成本結轉，只做了銷售，因為當時沒有取得采購發票，現在才有發票，所以我現在更改了報表，企業利潤表上的數據發生了變化，企業所得稅也要更改，預繳的所得稅要不要申請退回？還是匯算清繳的時候再退？
-
Q
老師問你個問題，就是去年年底開出銷售發票320萬，因為是年底最后幾天，就暫估了這個項目的成本250萬，然后企業所得稅也按照這個暫估后交了，目前是這個項目不做了，需要沖紅這個320萬，這個成本自然也就沒有了，目前面臨企業所得稅匯繳了，那這項目不做了暫估成本自然沒有了，那我這種情況我該怎么做匯算清繳？
熱門問答 更多>
-
董孝斌老師您好，請問退休人員工作中受傷，私了賠償3.5萬，走公帳是相互不交稅吧，為了沒有后顧之優，請問這個協議怎么寫呢，請教，感謝指導
-
公司把開放商把房子給我們免費使用，我們在租出去，匯算清繳其他業務收入填其他嗎
-
老師這個題不懂，麻煩詳細解答一下。
-
老師，非常感謝您的幫助，幫了我大忙，請問這個40元津貼，可以用相關補貼代替嗎
-
請問下我把電動車的零部件采購進來，賣給我的生產商，生產電瓶車整車，我采購零部件賣零部件能否平進平出呢？生產商給我開整車的發票，生產商的利潤提現在整車上。我單位是商貿整車出口的
-
老師，請問這個工傷賠償協議怎么寫，請教？走公帳還需要收據嗎？轉他工資卡的回單可以做營業外支出，相互不交稅嗎
-
你好，建行對公轉個人跨行轉賬，過了24小時了還沒到賬，是被退回了嗎？
-
員工給公司造成重大損失，扣款如何在工資中標注扣款明細
-
注銷公司，從開公司起就開過幾次發票，現在注銷公司需要什么流程和資料啊？要做賬嘛？
-
老師，沒明白5月份的一人一號
粵公網安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
您好，如比如說5月已經完成2024年匯繳，7月份這個項目再開來成本發票，交的企稅2025年匯繳，稅局也不可能給退稅吧，頂多20250年匯繳時做調減，是嗎？
你好，你可以申請退稅。要去更正24年的匯算。