您現在是什么意思,原發(fā)票是可以抵扣還是不抵扣
老師你好,請問下1、18年購進的固定資產因為質量問題退回,記借:固定資產清理 借:累計折舊 貸:固定資產原值,記借:營業(yè)外支出 貸:固定資產清理。2、又重新買了一臺,但是原固定資產銷售方先開了張紅字發(fā)票給我們,記借:固定資產(紅字) 借:應交稅費-進項轉出(紅字) 貸:應付賬款(紅字)。3、收到新的固定資產發(fā)票,記借:固定資產 借:應交稅費-進項稅額 貸:應付賬款。現在的問題是退回的固定資產原值重復記賬,導致年末原值不符,怎么調整。
我想問一下客戶之前是一般納稅人,當時購進了一臺固定資產,進項稅額是進行抵扣了的,現在是小規(guī)模了,她想處置這個固定資產,這個進項稅額是要做轉出的嘛
老師你好,我們公司現在是小規(guī)模,現在購入了固定資產是專票來的,后期公司也會打算轉為一般納稅人,請問下這種情況下,我購進固定資產怎么做分錄,稅可以做成待抵扣嗎?
老師你好,我19年的固定資產進項留抵稅額做轉出 分錄怎么做, 轉登記納稅人現在轉回一般納稅人,進項留抵做進項轉出。
老師你好,我19年的固定資產進項留抵稅額做轉出 分錄怎么做, 轉登記納稅人現在轉回一般納稅人,進項留抵做進項轉出。 不想做固定資產,因為也不是新購進的,是政策的落實造成的。如果做固定資產金稅四期大數據又出現個無發(fā)票。
個體戶開一個點維修發(fā)票給運輸公司,要交多少稅
五倍充值、首單免費、充值金額內可享8折、算下來一共打了幾折
委托加工物資如果回收后直接出售,但是售價高于受托方計稅價格,那么收回委托加工物資時的消費稅會計分錄怎么寫?
老師,做的納稅申報更正,更正完為什么提示有不符的地方,這是真實正確的數據,我已經提交更正申報了,再點進去還是顯示有不相符的數據,是什么原因
持有期間分期確認的利息金額到底是記入“交易性金融資產——應計利息”科目還是應付利息?
老師請問休學被我點到,怎么又給它調成休學狀態(tài)?
企業(yè)所得稅年報中的期間費用,像汽車加油,車保險,應該填在哪里
處置固定資產的營業(yè)外支出,匯算清繳可以扣除嗎,需要調增嗎
老師,更正納稅申報,先更正財報還是先更正納稅申報表
老師,請問現在都是開電子發(fā)票,萬一對方作廢掉我們不知道會怎樣?如何防止這種事情發(fā)生哦?
19年一般納稅人有進項發(fā)票做了留抵,19年4月轉為小規(guī)模,22年轉回一般納稅人,稅務強制性讓把這筆留抵做進項轉出,不然抵扣了
那? 借,固定資產? 貸,應交稅費 留抵稅額
原本應做 借:固定資產 貸:留抵稅額轉出(進項稅額)
能不能做借主營業(yè)務成本貸
是的,按前面的處理,轉固定資產就行了的 您這是固定資產的轉出,不是成本的喔