賬上 管理費用-社保多了 其他應收款-社保少了跟社保申報的不一致，要怎么調(diào)整？
你好，，是不是應付職工薪酬_社保科目多了
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繳納3月社保借：管理費用—社保11111.2貸：其他應收款—代墊員工社保3539.2銀行存款：14650.4然后貸代墊多了1.2，管理費用公司繳款社保少了1.2，下個月分錄咋做呢
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賬上 管理費用-社保多了 其他應收款-社保少了跟社保申報的不一致，要怎么調(diào)整？
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做付社保的分錄，其它應收款-個人社保做的金額少了，導致管理費用-社保金額多了，怎么做調(diào)整
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工資表個人部分跟社保明細不一致，怎么調(diào)整，工資表比社保金額少就補計提管理費用—社保，工資表比社保明細多的話就沖管理費用—社保？
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想問下上個季度醫(yī)社保不小心管理費用掛到其他應收款醫(yī)社保去了，已經(jīng)申報預繳企業(yè)稅了，那我是直接原憑證改掉還是后面月份多加個憑證調(diào)整管理費用和其他應收款
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不是的，就是個人部分少收了，公司部分多了
那就借其他應收款 貸管理費用
賬上錯了一年了，那支付工資是多支付了嗎？少收了個人的部分，怎么調(diào)？
多支付了，現(xiàn)在沖減管理費用即可，按照上面老師寫的
用現(xiàn)金支付的，不用調(diào)現(xiàn)金嗎？
可以的，學員，這個的
可以的？分錄是怎樣的？把一年的數(shù)據(jù)一筆調(diào)整嗎？
可以一筆調(diào)整 你現(xiàn)在其他應收款科目余額不對，直接調(diào)整這個科目即可的