請教老師：每月繳納醫社保原公司會計按實際繳納費用借：管理費用-社保 借管理費用-醫保 貸：銀行存款；發工資的時候：借：應付工資 貸：銀行存款 貸：其他應收款-個人社醫保，累計幾個月下來，現在其他應收款-個人社醫保貸方金額10233，我是不是要結轉借：其他應收款。貸：管理費用-社保。貸管理費用-醫保

老師 繳納員工社保 借：管理費用-社保 銷售費用-社保 貸：應付職工薪酬-社保 借：應付職工薪酬-社保 其他應收款-個人 貸：銀行存款 繳納員工社保分錄這樣做對吧

老師您好，我們單位當月發工資，繳納社保，會計分錄您看對？發工資時，借 管理費用-工資 貸其他應付款-個人代扣社保 貸銀行存款 繳納社保時，借管理費用-社會保險，借其他應付款-社保費用 貸銀行存款

繳納3月社保借：管理費用—社保11111.2貸：其他應收款—代墊員工社保3539.2銀行存款：14650.4然后貸代墊多了1.2，管理費用公司繳款社保少了1.2，下個月分錄咋做呢

請問老師，社保代扣代繳分錄:計提 借:管理費用-工資 管理費用-社保 貸:應付職工薪酬-工資 應付職工薪酬-社保 繳納時:借:應付職工薪酬-社保 其他應付款-社保 貸:銀行存款 發放工資時借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 其他應付款-社保