Q
老師，增值稅一般納稅人開的專票，附表三需要填數據嗎
2022-07-07 15:57
2022-07-07 15:57
開的是什么業務的發。
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開的是什么業務的發。
2022-07-07
您好，本表用于營業稅改征增值稅的應稅服務有扣除項目的納稅人填寫，其他納稅人不填寫
2021-02-08
您好，建筑服務簡易計稅方式３％勞務分包差額扣除計算方式的需要填寫附表三。一般計稅方式９％計稅的不用填寫
2021-03-13
需要
只要是服務的都要填寫
差額計稅的填寫可扣除項目
不是差額計稅的不填寫只填寫第一列
2020-09-13
您好，本表用于營業稅改征增值稅的應稅服務有扣除項目的納稅人填寫，有就填寫
2021-02-08
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一般納稅人的增值稅申報表附列資料三，需要填寫嗎
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建筑服務
這個數據好像是自動帶出來的，但我不是免稅的銷售額呀
需要的需要填寫9%的，一般計稅的按照那個來填寫就可以的。
后面的本期發生額需要填寫嗎
不是差額交稅的，不用填寫。
還有我有異地預交的，怎么在附表一沒有自動帶出來的
表一本來就不應該在這里體現的，應該在附表四本期發生額實際抵扣金額，然后在主表28欄里面的。
那我要先填附表一嗎
對的是的，先填寫附表一，然后附表二在附表三再去回去主表保存一下。
老師，我這兩個銷項稅額不一致的，附表一是對了，到主表就變了
附表一、附表三還有主表全部截圖，截全圖。
老師，請看一下，稅款多了幾分
沒有關系的，幾分錢的差異，沒有影想四舍五入的。
那我報表不一致沒關系嗎？
有關系的，可以忽略這個差異。
沒有關系的，可以忽略這個差異。
那我需要調賬嗎？分錄怎么寫
多交的那錢可以放到營業外支出。
需要用應交稅費過渡嗎
借營業外支出貸應交稅費未交增值稅。