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演示賬套

長宏公司為增值稅一般納稅人，適用的增值稅稅率為13%，所得稅稅率為25%假定銷售商品和提供勞務均符合收入確認條件，其成本在確認收入時逐筆結轉，商品售價中不含增值稅。2022年長宏公司發生如下交易或事項:(1)2月2日，委托泰山公司銷售商品2萬件，商品已經發出，每件成本為250元。合同約定泰山公司應按每件320元對外銷售，長宏公司按售價的5%向泰山公司支付手續費。4月10日泰山公司對外實際銷售1萬件，開出的增值稅專用發票上注明的銷售價款為320萬元，增值稅稅額為41.6萬元，款項已收到。長宏公司收到泰山公司開具的代銷清單時，向泰山公司開具一張相同金額的增值稅專用發票。假定:長宏公司發出商品時納稅義務尚未發生。長宏公司采用實際成本核算商品成本。(2)10月5日，承接一項設備安裝勞務，合同期為6個月，合同總收入為120萬元，已經預收80萬元。余額在設備安裝完成時收回，采用完工百分比法確認勞務收入，完工率按照已發生成本占估計總成本的比例確定，至2016年12月31日已發生的成本為50萬元，預計完成勞務還將發生成本30萬元。(3)11月10日，向本公司行政管理人員發放自產產品作為福利。

2022-06-28 21:50

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）

2022-06-28 22:53

你好請把題目完整發一下

快賬用戶a7hh 追問 2022-06-29 08:25

(3)11月10日，向本公司行政管理人員發放自產產品作為福利。該批產品的實際成本為8萬元，市場售價為10萬元。(4)12月20日，收到國債利息收入59萬元，以銀行存款支付財務費用5.5萬元，支付稅收滯納金4萬元。要求:根據上述資料，不考慮其他因素回答以下問題(答案中的金額單位用萬元表示)

齊紅老師解答 2022-06-29 08:37

請把題目完整發一下嗎

快賬用戶a7hh 追問 2022-06-29 15:48

太多字了，不能一起發，上面和下面的接在一起了

齊紅老師解答 2022-06-29 15:50

不考慮其他因素回答以下問題(答案中的金額單位用萬元表示)

快賬用戶a7hh 追問 2022-06-29 15:59

噢噢，不好意思，就是寫分錄

齊紅老師解答 2022-06-29 15:59

好的需要計算做好了給你

快賬用戶a7hh 追問 2022-06-29 16:24

好的，謝謝老師

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