怎么調(diào)整匯算？在納稅調(diào)整項目明細表里哪一行填寫？

去更正匯算，是什么費用的發(fā)票。

還沒做所得稅匯算清繳。不用更正吧？評估費。

你好，那你做匯算的時候填入

在哪個位置填寫？是在2024匯算清繳的時候調(diào)減？本月正常入費用，2025年匯算清繳的時候再調(diào)增？

你好，你就計入期間費用明細表，管理費用-勞務(wù)費就可以了。

公司是小規(guī)模

你好，小規(guī)模也是一樣的。不影響了。

我們不用填寫期間費用明細表。小微小規(guī)模企業(yè)。

我們不填寫期間費用明細表。

你好，那你就正常填入主表的管理費就行。

可是2024年我沒做這個管理費用啊？2024年我早都結(jié)賬了啊。填不進去了。2024的匯算清繳里，要不要體現(xiàn)這個2萬？

你好，你可以用利潤分配科目來做。 但是匯算是要體現(xiàn)

如果在本月做借：利潤分配-未分配利潤。貸：其他應(yīng)付款。匯算清繳里還需要體現(xiàn)嗎？就不用了吧？

你好，匯算需要體現(xiàn)的了。

匯算清繳具體在哪個位置體現(xiàn)？也可以直接做管理費用吧？不是遵循未來適用法?。?

你好，可以直接做管理費用的。因為這個本身就是24年的費用

我說的是2025年可以做這個2024年的費用？那匯算清繳還用體現(xiàn)嗎？具體是哪個表里的哪一行體現(xiàn)??？