老師咨詢個事:19年掛的賬，20年來的票，實際是19年的費用，但是我沒有會計處理在先，我們3月份準備注銷這家公司了，匯算清繳的時候這筆發票可以放在19年沖減費用嗎？19年做了一筆分錄借:其他應收款貸:銀行存款 20年2月來票做的一筆分錄借:主營業務成本貸:其他應收款

老師，我們是小規模個人獨資公司，也算是貿易公司，有時候給學校做一些航天課程服務，但是需要與別的教育公司合作，比如請他們老師，用到他們教材 設備器材等，比如以下，幫忙看下分錄是這樣做嗎？ 課程服務費支出: 收到發票，賬也同時轉了 借 勞務成本 貸 應付賬款 借 應付賬款 貸 銀行存款 月底結轉成本: 借 主營業務成本 貸 勞務成本 如果是法人墊付款: 當月收到發票入賬: 借 勞務成本 貸 應付賬款 借 應付賬款 貸 其他應付款_本人 次月報銷給本人時: 借 其他應付款_本人 貸銀行存款或庫存現金 月底結轉成本: 借主營業務成本 貸 勞務成本 以上可以嗎？ 另外，有時候是通過微信直接支付的應該怎么入賬呢？只有微信付款憑證

老師，我們是小規模個人獨資公司，也算是貿易公司，有時候給學校做一些航天課程服務，但是需要與別的教育公司合作，比如請他們老師，用到他們教材 設備器材等，比如以下，幫忙看下分錄是這樣做嗎？ 課程服務費支出: 收到發票，賬也同時轉了 借 勞務成本 貸 應付賬款 借 應付賬款 貸 銀行存款 月底結轉成本: 借 主營業務成本 貸 勞務成本 如果是法人墊付款: 當月收到發票入賬: 借 勞務成本 貸 應付賬款 借 應付賬款 貸 其他應付款_本人 次月報銷給本人時: 借 其他應付款_本人 貸銀行存款或庫存現金 月底結轉成本: 借主營業務成本 貸 勞務成本 以上可以嗎？ 另外，有時候是通過微信直接支付的應該怎么入賬呢？只有微信付款憑證

老師，我們是小規模個人獨資公司，也算是貿易公司，有時候給學校做一些航天課程服務，但是需要與別的教育公司合作，比如請他們老師，用到他們教材 設備器材等，比如以下， 課程服務費支出: 1.收到發票，賬也同時轉了 借 勞務成本 貸 應付賬款 借 應付賬款 貸 銀行存款 月底結轉成本: 借 主營業務成本 貸 勞務成本====》幫忙看一下這些分錄是否可以有沒有問題 2.如果是法人墊付款: 當月收到發票入賬: 借 勞務成本 貸 應付賬款 借 應付賬款 貸 其他應付款_本人 次月報銷給本人時: 借 其他應付款_本人 貸銀行存款或庫存現金===》幫忙看下這樣做可以嗎？ 月底結轉成本: 借主營業務成本 貸 勞務成本 以上可以嗎？ 另外，有時候是通過微信直接支付只有微信付款憑證可以跟第2個一樣入賬嗎？

老師，您好，請問學生托管，小規模公司， 1、家長交托管費用都是直接微信轉賬給出納，可以直接出納轉賬到公司賬號做收入嗎？出納從微信提現需要的手續費，是做財務費用嗎？ 2、托管交房租（季交），沒有發票，分錄直接寫： 借：管理費用-房租費 貸：銀行存款 對嗎？ 3、公司一定要給員工買社保嗎？如果員工在別的城市已自由職業者的身份已經自己購買了社保，不想在公司所在地購買，公司不再購買可行？ 4、因托管有吃午餐晚餐，平時購買的日用品及美團等購菜系統上買菜無發票。出納個人賬戶付，然后報銷從公賬轉給出納私賬可以嗎？ 分錄：借：管理費用-學生伙食費 貸：銀行存款 初學者，問題比較多，謝謝老師耐心回復??！