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一般人,之前有未開專票收入,已經(jīng)交了稅,后來開具了發(fā)票,再申報(bào)稅的時(shí)候,納稅報(bào)表中的增值稅專用發(fā)票銷售額欄是不是把之前未開專票收入的金額減掉

2022-06-21 10:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-06-21 10:51

開票的時(shí)候,開票金額在對(duì)應(yīng)稅率欄次填列,未開票收入負(fù)數(shù)填列申報(bào)的

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快賬用戶7938 追問 2022-06-21 10:53

在未開發(fā)票欄填寫負(fù)數(shù)是嗎

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齊紅老師 解答 2022-06-21 11:02

是的,這里填列負(fù)數(shù)金額的

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快賬用戶7938 追問 2022-06-21 11:04

那小規(guī)模呢,

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齊紅老師 解答 2022-06-21 11:05

小規(guī)模納稅人沒有未開票收入那一列,就是包含在正常欄次里面申報(bào)的

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快賬用戶7938 追問 2022-06-21 11:08

正常欄次里面把未開票收入金額減掉,填剩下的金額

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齊紅老師 解答 2022-06-21 11:10

是的,你的理解是對(duì)的??????

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開票的時(shí)候,開票金額在對(duì)應(yīng)稅率欄次填列,未開票收入負(fù)數(shù)填列申報(bào)的
2022-06-21
同學(xué),你好 未開票收入也需要填進(jìn)去的
2023-02-10
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣
2022-09-13
你好;? ? 是的。? ?你可以先報(bào)無票收入 ; 開票的時(shí)候先紅沖無票收入 在 按開票報(bào)稅的。 對(duì)的? ?
2022-03-16
你好,對(duì),未開票申報(bào)里填寫負(fù)數(shù),開票填寫正數(shù)
2021-06-04
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