開票的時(shí)候,開票金額在對(duì)應(yīng)稅率欄次填列,未開票收入負(fù)數(shù)填列申報(bào)的
上期作了未開票收入3500元,并已作為未開具發(fā)票作了納稅申報(bào),本期已開票3500元,即已沖回,納稅申報(bào)表附一如何填?沖減笫一行第一列“開貝增值稅專用發(fā)票"銷售額嗎?
本期開了很多發(fā)票,這些發(fā)票前期已經(jīng)確認(rèn)過未開票收入了,可是這個(gè)月未開票收入又不多,那么等我報(bào)增值稅的時(shí)候,開具發(fā)票那里正常填,按稅控實(shí)際開出的銷售額和稅額,未開票收入那里尼?填負(fù)數(shù)嗎?(因?yàn)楸酒谖撮_票收入低于開之前發(fā)票金額)還是說等后面月份有了慢慢低?
請(qǐng)問老師,我們單位前幾個(gè)月有未開票收入,但是報(bào)稅的時(shí)候忘了把未開票收入分開填到未開具發(fā)票一欄,而是和其他的一起填到了開具增值稅專用發(fā)票一欄,這樣應(yīng)該怎么處理,怎么改正
一般人,之前有未開專票收入,已經(jīng)交了稅,后來開具了發(fā)票,再申報(bào)稅的時(shí)候,納稅報(bào)表中的增值稅專用發(fā)票銷售額欄是不是把之前未開專票收入的金額減掉
小規(guī)模企業(yè),上季度的銷售額未達(dá)到45000,同時(shí)開具的有專票跟普票。 專票收入增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額欄中, 普票收入是填寫在其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額欄中還是小微企業(yè)免稅銷售額欄?
老師,工商年報(bào)中那個(gè)股權(quán)變更是灰色的,不鞥填寫這怎么回事
老師,投標(biāo)文件中投標(biāo)人提供沒有備案的審計(jì)報(bào)告,屬不屬于虛假材料?
老師,匯繳的時(shí)候各類基本社會(huì)保障性繳款,是填單位承擔(dān)的社保金額嗎
股權(quán)投資余額是哪個(gè)科目余額,老師
老師,我們公司是做福利機(jī)構(gòu)的企業(yè),工會(huì)來我們這買券然后給員工發(fā)東西,今天有的企業(yè)想找我們公司買東西,但是他們不想給員工報(bào)個(gè)稅,每個(gè)月大概20萬,人員200人,他們想開工作餐就不用涉及個(gè)稅了,但是我們開不了工作餐,除了工作餐,還能開什么他們不用報(bào)個(gè)稅
老師,電子稅務(wù)局里已繳信息從哪里查呀?
老師,小規(guī)模納稅人不超過五百萬包含偶發(fā)不動(dòng)產(chǎn)銷售收入嗎
發(fā)票開票日期為23年12月,付款日期為24年1月,所得稅匯算清繳需要調(diào)增嗎?
車輛購(gòu)買的保險(xiǎn)發(fā)票需要繳納印花稅嗎?
銷售貨物,對(duì)方未付款,老板要求收付實(shí)現(xiàn)制,怎么做憑證
在未開發(fā)票欄填寫負(fù)數(shù)是嗎
是的,這里填列負(fù)數(shù)金額的
那小規(guī)模呢,
小規(guī)模納稅人沒有未開票收入那一列,就是包含在正常欄次里面申報(bào)的
正常欄次里面把未開票收入金額減掉,填剩下的金額
是的,你的理解是對(duì)的??????