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企業所得稅匯算清繳退回了去年預繳的所得稅，要如何寫會計分錄

2022-06-07 13:49
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）
2022-06-07 13:49

您好 請問單位用什么會計準則

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快賬用戶6355 追問 2022-06-07 13:50

小企業會計準則 小規模納稅人

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齊紅老師 解答 2022-06-07 14:01

借：銀行存款 貸：應交稅費-企業所得稅? 借：應交稅費-企業所得稅 貸：利潤分配-未分配利潤

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您好 請問單位用什么會計準則
2022-06-07
你好 ?匯算清繳后（全年應納稅額小于已預繳稅額），退稅會計分錄 借:應交稅費--應交企業所得稅 貸:以前年度損益調整 同時結轉以前年度損益調整 借:以前年度損益調整 貸:利潤分配-未分配利潤 實際收到退回的稅款時： 借:銀行存款 貸:應交稅費--應交企業所得稅
2023-05-11
借:銀行存款 貸:以前年度損益調整 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整
2024-07-08
匯算退回所得稅的會計分錄 　　1、如果退的是當年的： 　　借：銀行存款 　　　　貸：所得稅費用 　　2、如果退的是以前年度的： 　　借：銀行存款 　　　　貸：應交稅費——應交所得稅 　　結轉時： 　　借：應交稅費——應交所得稅 　　　　貸：以前年度損益調整 　　同時： 　　借：以前年度損益調整 　　　　貸：利潤分配——未分配利潤
2023-01-06
借：利潤分配-未分配利潤 貸：應交稅費-所得稅 借：應交稅費-所得稅 貸：銀行存款
2023-05-25
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務師

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