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Q

老師,請問下,上個月5月份有申請存量留抵退,免抵退是0申報,那么本月報增值稅附加稅的時候是否需要進項稅額轉出呢?

2022-06-07 09:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-06-07 09:16

你好,需要做進項轉出,因為你的這個存量劉蝶在附表二二十二行里面填寫。

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快賬用戶5271 追問 2022-06-07 09:19

老師,那我的進項轉出就是按照實際的抵扣稅額填寫對吧

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齊紅老師 解答 2022-06-07 09:21

你好,對的是的,是這么做的。

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你好,需要做進項轉出,因為你的這個存量劉蝶在附表二二十二行里面填寫。
2022-06-07
你好,假如6月份不留底,增值稅是10
2022-07-23
你好,你把免抵退申報表最后的半截截圖發給我看看
2023-05-09
你好,對正常應該是一致的,您這種特殊的情況,你可以先給你稅管員兒打個電話,問問她讓你怎么填寫。因為很少有這么巧合的事情。
2022-05-31
你好,這個是要交附加的稅.78622.4是免抵稅額.
2022-02-18
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