老師好，請問一下，增值稅是四月份報完三月所屬期的增值稅，報完增值稅之后就申請了增值稅留抵退稅的退稅，現在到五月份了，四月份申請的增值稅留抵退稅還沒通過，說是出口退稅要先0申報，那我現在出口退稅0申報也只能報四月份的了吧？這樣一來出口退稅系統里面的期末留抵稅額是填的四月所屬期增值稅期末留抵稅額，跟四月份申請的增值稅留抵退稅會不會有什么差異，因為期末留抵稅額這樣有差異了，正常應該保持一致吧？
你好，對正常應該是一致的，您這種特殊的情況，你可以先給你稅管員兒打個電話，問問她讓你怎么填寫。因為很少有這么巧合的事情。
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Q
老師，出口退稅申報匯總表的17行，期末留抵稅額這個數大于免抵退稅額的話，那么應退稅額就是取小的數，退稅后，期末留抵稅額還能申請退稅或者可以留到下個月增值稅報表抵扣嗎？
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Q
老師，生產企業出口退稅申報的時候，是不是一定要增值稅期末有留抵稅額且大于免抵退稅額，才取小的數來退稅是嗎？那么退稅后期末留抵稅額的這個數還能留給下個月增值稅那邊抵扣嗎？
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老師，我1月申報所屬期12月出口免抵退稅額是78622.4，應退稅額為0，因為表17行期末留抵稅額是0，小于免抵退稅額取小數，為什么現在我申報1月所屬期的增值稅的附表5第三欄的增值稅免抵稅額會有出口免抵退稅額78662.4且要交附加稅？
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Q
老師 申請退稅前一稅款所屬期的增值稅期末留抵稅額*這句話怎么理解？ 現在是4月2日，正在申報3月所屬期的增值稅，申請退款前一所屬期是指截止3月底的期末留抵稅額嗎？
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Q
老師好，請問一下，增值稅是四月份報完三月所屬期的增值稅，報完增值稅之后就申請了增值稅留抵退稅的退稅，現在到五月份了，四月份申請的增值稅留抵退稅還沒通過，說是出口退稅要先0申報，那我現在出口退稅0申報也只能報四月份的了吧？這樣一來出口退稅系統里面的期末留抵稅額是填的四月所屬期增值稅期末留抵稅額，跟四月份申請的增值稅留抵退稅會不會有什么差異，因為期末留抵稅額這樣有差異了，正常應該保持一致吧？
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