老師，出口退稅申報匯總表的17行，期末留抵稅額這個數大于免抵退稅額的話，那么應退稅額就是取小的數，退稅后，期末留抵稅額還能申請退稅或者可以留到下個月增值稅報表抵扣嗎？
你好，期末留抵可以下月抵扣的
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老師，出口退稅申報匯總表的17行，期末留抵稅額這個數大于免抵退稅額的話，那么應退稅額就是取小的數，退稅后，期末留抵稅額還能申請退稅或者可以留到下個月增值稅報表抵扣嗎？
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老師，生產企業出口退稅申報的時候，是不是一定要增值稅期末有留抵稅額且大于免抵退稅額，才取小的數來退稅是嗎？那么退稅后期末留抵稅額的這個數還能留給下個月增值稅那邊抵扣嗎？
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老師，我1月申報所屬期12月出口免抵退稅額是78622.4，應退稅額為0，因為表17行期末留抵稅額是0，小于免抵退稅額取小數，為什么現在我申報1月所屬期的增值稅的附表5第三欄的增值稅免抵稅額會有出口免抵退稅額78662.4且要交附加稅？
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麻煩老師幫我算下增量和存量，生產型外貿企業，本月出口免抵退申報匯總表上（增值稅納稅申報表期末留抵16萬，應退稅額16萬，免抵2萬）且出口退稅16萬已到賬。2019年3月末期末留抵10萬。
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老師好，請問一下，增值稅是四月份報完三月所屬期的增值稅，報完增值稅之后就申請了增值稅留抵退稅的退稅，現在到五月份了，四月份申請的增值稅留抵退稅還沒通過，說是出口退稅要先0申報，那我現在出口退稅0申報也只能報四月份的了吧？這樣一來出口退稅系統里面的期末留抵稅額是填的四月所屬期增值稅期末留抵稅額，跟四月份申請的增值稅留抵退稅會不會有什么差異，因為期末留抵稅額這樣有差異了，正常應該保持一致吧？
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當有人給公司提供勞務，收到錢后又把個人所得稅存到公司賬戶時，會計怎么入賬
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二、資料：20x4年1月1日，承租人甲公司簽訂了一項10年期不動產租賃合同，已經于當日獲得使用該不動產的控制權。租金基于每兩年消費者價格指數水平確定，第1年年初的消費者價格指數為125，據此確定的租金為50000元／年；甲公司在租賃期開始日已經支付了第1年租金50000元，并支付了傭金等初始直接費用20000元。租賃期第3年年初的消費者價格指數為135，據此確定的調整后的租金為54000元／年。假設甲公司再租賃期開始日的折現率為5%，在第三年年初的折現率為6%。假定甲公司將該不動產用于行政管理部門，該不動產剩余使用壽命為20年，租賃期滿后沒有殘值，采用直線法計提折舊。已知：(P/A,5%,9)=7.1078;(P/A,5%,7)=5.7864;(P/A,6%,7)=5.5824要求：(2）編制20x6年1月1日的相關會計分錄．要全程跟會計分錄
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老師，年末壞賬準備有60，為什么信用減值損失是-60
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二、資料：20x4年1月1日，承租人甲公司簽訂了一項10年期不動產租賃合同，已經于當日獲得使用該不動產的控制權。租金基于每兩年消費者價格指數水平確定，第1年年初的消費者價格指數為125，據此確定的租金為50000元／年；甲公司在租賃期開始日已經支付了第1年租金50000元，并支付了傭金等初始直接費用20000元。租賃期第3年年初的消費者價格指數為135，據此確定的調整后的租金為54000元／年。假設甲公司再租賃期開始日的折現率為5%，在第三年年初的折現率為6%。假定甲公司將該不動產用于行政管理部門，該不動產剩余使用壽命為20年，租賃期滿后沒有殘值，采用直線法計提折舊。已知：(P/A,5%,9)=7.1078;(P/A,5%,7)=5.7864;(P/A,6%,7)=5.5824要求：(2）編制20x6年1月1日的相關會計分錄．，要全程
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老師您好，請問本月入庫單位成本是100，這個是不是同時也是銷售成本呀？
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老師，意思就是退稅可以退，然后留抵的也可以再繼續在增值稅那邊下月抵扣，是吧？
那我填錯數據了，申報成功的可以申請撤銷嗎？
你好可以更正申報的
也一樣在電子稅務局上申請嗎，還是需要跟稅管員申請或者出口部？
在電子稅務局上做更正申報
那老師，是不是一定要有期末留抵稅額，且大于免抵退稅額的數，才有得退稅，退的稅額就是免抵退稅額15行的數？然后期末留抵的稅額下個月還是可以在增值稅那邊再做抵扣？
是的話，那我現在就按老師說的在電子稅務上面做更正申報
你好，出庫退稅的不是不能抵扣的，你正常可抵扣認證產生的留底是可以下月抵扣的
喔，好的，老師，因為公司以前沒做過出口這塊，我也沒做過，就怕退稅成功后期末留抵的稅額也不能抵扣了，這樣退不退稅都沒什么意義了呢，
對的，你你出口退稅認證發票的時候時候不是選擇的不抵扣認證嗎，這塊就是用于退稅的，認證的時候選擇的是抵扣認證的就是可以正常抵扣